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省地方志办2014年度决算公开基本内容

发布时间:2015-09-09 15:40:14  来源:
第一部分 部门概况
         一、主要职能
       (一)贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
       (二)拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
       (三)组织整理、出版旧志和其他地情文献。
       (四)收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
       (五)组织开发利用地方志资源。
       (六)组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
       (七)开展地情调查研究,编写地情文献。
       (八)完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        二、部门决算单位构成情况
        江苏省地方志编纂委员会办公室机关本级为参照公务员法管理事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个全额拨款事业单位。部门决算包括:省地方志办机关本级、江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆三家单位。
 
第二部分  省志办2014年度决算报表
 
表1   收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,837.84 一、一般公共服务支出 28  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3 25.00 三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5 87.48 五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33 1,040.87
六、其他收入 7 30.52 七、文化体育与传媒支出 34 607.36
  8   八、社会保障和就业支出 35 184.27
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36  
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 96.14
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、国债还本付息支出 48  
  22   二十二、其他支出 49 15.35
本年收入合计 23 1,980.83 本年支出合计 50 1,943.99
    用事业基金弥补收支差额 24 99.98     结余分配 51 99.50
    上年结转和结余 25 33.66     年末结转和结余 52 70.99
  26     53  
总计 27 2,114.47 总计 54 2,114.47

表2   财政拨款收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3
一、一般公共预算财政拨款 1 1,837.84 一、一般公共服务支出 31    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32    
  3   三、国防支出 33    
  4   四、公共安全支出 34    
  5   五、教育支出 35    
  6   六、科学技术支出 36 934.99 934.99
  7   七、文化体育与传媒支出 37 585.11 585.11
  8   八、社会保障和就业支出 38 184.27 184.27
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39    
  10   十、节能环保支出 40    
  11   十一、城乡社区支出 41    
  12   十二、农林水支出 42    
  13   十三、交通运输支出 43    
  14   十四、资源勘探信息等支出 44    
  15   十五、商业服务业等支出 45    
  16   十六、金融支出 46    
  17   十七、援助其他地区支出 47    
  19   十九、住房保障支出 49 96.14 96.14
  20   二十、粮油物资储备支出 50    
  21   二十一、国债还本付息支出 51    
  22   二十二、其他支出 52    
  23     53    
本年收入合计 24 1,837.84 本年支出合计 54 1,800.51 1,800.51
  25     55    
年初财政拨款结转和结余 26 33.66 年末财政拨款结转和结余 56 70.99 70.99
一、一般公共预算财政拨款 27 33.66 基本支出结转 57    
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58 70.99 70.99
  29     59    
收入总计 30 1,871.50 支出总计 60 1,871.50 1,871.50
表3  收入决算总表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3          
合计 1,980.83 1,837.84 25.00   87.48   30.52  
206 科学技术支出 1,016.39 942.43     44.31   29.65  
20606 社会科学 1,016.39 942.43     44.31   29.65  
2060601   社会科学研究机构 657.39 583.43     44.31   29.65  
2060699   其他社会科学支出 359.00 359.00            
207 文化体育与传媒支出 615.87 615.00         0.87  
20701 文化 356.85 356.85            
2070104   图书馆 356.85 356.85            
20705 新闻出版 259.02 258.15         0.87  
2070505   出版发行 228.02 227.15         0.87  
2070599   其他新闻出版支出 31.00 31.00            
208 社会保障和就业支出 184.27 184.27            
20805 行政事业单位离退休 184.27 184.27            
2080504   未归口管理的行政单位离退休 184.27 184.27            
221 住房保障支出 96.14 96.14            
22102 住房改革支出 96.14 96.14            
2210201   住房公积金 52.17 52.17            
2210202   提租补贴 43.97 43.97            
229 其他支出 68.17   25.00   43.17      
22999 其他支出 68.17   25.00   43.17      
2299901   其他支出 68.17   25.00   43.17      
表4  支出决算总表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,943.99 1,010.25 856.83   16.70 60.20  
206 科学技术支出 1,040.87 613.52 351.56   15.59 60.20  
20606 社会科学 1,040.87 613.52 351.56   15.59 60.20  
2060601   社会科学研究机构 689.31 613.52     15.59 60.20  
2060699   其他社会科学支出 351.56   351.56        
207 文化体育与传媒支出 607.36 102.08 505.27        
20701 文化 360.30   360.30        
2070104   图书馆 360.30   360.30        
20705 新闻出版 247.06 102.08 144.97        
2070505   出版发行 217.19 102.08 115.10        
2070599   其他新闻出版支出 29.87   29.87        
208 社会保障和就业支出 184.27 184.27          
20805 行政事业单位离退休 184.27 184.27          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 184.27 184.27          
221 住房保障支出 96.14 96.14          
22102 住房改革支出 96.14 96.14          
2210201   住房公积金 52.17 52.17          
2210202   提租补贴 43.97 43.97          
229 其他支出 15.35 14.24     1.11    
22999 其他支出 15.35 14.24     1.11    
2299901   其他支出 15.35 14.24     1.11    
表5   财政拨款支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1,800.50 943.67 856.83  
206 科学技术支出        
20606 社会科学        
2060601   社会科学研究机构 583.43 583.43    
2060699   其他社会科学支出 351.56   351.56  
207 文化体育与传媒支出        
20701 文化        
2070104   图书馆 360.30   360.30  
20705 新闻出版        
2070505   出版发行 194.93 79.83 115.10  
2070599   其他新闻出版支出 29.87   29.87  
208 社会保障和就业支出        
20805 行政事业单位离退休        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 184.27 184.27    
221 住房保障支出        
22102 住房改革支出        
2210201   住房公积金 52.17 52.17    
2210202   提租补贴 43.97 43.97    
表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
合  计 943.69 818.47 125.22
30100 工资福利支出 485.48 485.48  
30101 基本工资 93.67 93.67  
30102 津贴补贴 335.75 335.75  
30103 奖金 8.45 8.45  
30104 社会保障缴费 8.19 8.19  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资 29.20 29.20  
30199 其他工资福利支出 10.23 10.23  
30200 商品和服务支出 125.22   125.22
30201 办公费 14.35   14.35
30202 印刷费 18.24   18.24
30203 咨询费 3.00   3.00
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费 9.81   9.81
30208 取暖费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费 13.31   13.31
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 3.57   3.57
30214 租赁费      
30215 会议费 10.66   10.66
30216 培训费 3.43   3.43
30217 公务接待费 3.92   3.92
30218 专用材料费 3.02   3.02
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 2.42   2.42
30227 委托业务费 0.30   0.30
30228 工会经费 12.13   12.13
30229 福利费 5.98   5.98
30231 公务用车运行维护费 16.16   16.16
30239 其他交通费用      
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出 4.92   4.92
30300 对个人和家庭的补助 332.99 332.99  
30301 离休费 12.68 12.68  
30302 退休费 197.35 197.35  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金 1.54 1.54  
30305 生活补助 10.96 10.96  
30306 救济费      
30307 医疗费 7.67 7.67  
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 生产补贴      
30311 住房公积金 55.72 55.72  
30312 提租补贴 45.84 45.84  
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.23 1.23  
30400 对企事业单位的补贴      
30401 企业政策性补贴      
30402 事业单位补贴      
30403 财政贴息      
30499 其他对企事业单位的补贴支出      
30600 赠与      
30601 对国内的赠与      
30602 对国外的赠与      
30700 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30702 向国家银行借款付息      
30703 其他国内借款付息      
30704 向外国政府借款付息      
30705 向国际组织借款付息      
30706 其他国外借款付息      
31000 其他资本性支出      
31001 房屋建筑物购建      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31005 基础设施建设      
31006 大型修缮      
31007 信息网络及软件购置更新      
31008 物资储备      
31009 土地补偿      
31010 安置补助      
31011 地上附着物和青苗补偿      
31012 拆迁补偿      
31013 公务用车购置      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
表7   “三公”经费一般公共预算拨款支出决算表
合计 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
21.80   16.59   16.59 5.21
补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组            个;
      参加其他单位组织的出国(境)团组   人次;
       本单位全年因公出国(境)累计   人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车   辆;
                                 年末公务用车保有量 6 辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计                43 批次;
                           公务接待累计                              276 人。
             
第三部分  省志办2014年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
         (一)部门收入情况
        省地方志办2014年度收入决算 1980.83 万元,比上年减少 26.96万元,减少 1.34 %。主要原因是:执行中央八项规定与省委十项规定,减少“三公”经费、会议费和培训费预算。其中:
        1.财政拨款收入 1837.84万元,为当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2.上级补助收入25.00万元,为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
        3.经营收入 87.48万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4.其他收入30.51万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要为挂账多年的往来经报批转收入和存款利息收入。
        5.用事业基金弥补收支差额99.98万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
        6.上年结转和结余33.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
        (二)部门支出情况
        省地方志办2013年度支出决算1943.99万元,比上年减少 74.22万元,减少 3.68 %。其中:
        1.科学技术(类)支出1040.87万元,主要用于二轮省志编纂等专项支出和办机关本级、方志馆基本支出。
        2.文化体育与传媒(类)支出607.36万元,主要用于江苏年鉴编纂、旧志整理等专项支出和年鉴社基本支出。
        3.社会保障和就业(类)支出184.27万元,主要用于离退休干部职工保障支出及医疗等支出。
        4.住房保障支出(类)支出96.14万元,主要用于干部职工住房公积金及住房补贴支出。
        5.其他支出(类)支出15.35万元,主要用于补助下属单位及其他支出项目。
        6.结余分配99.50万元,主要是事业单位的事业基金等。
        7.年末结转和结余70.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        二、财政拨款支出情况说明
        财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
        (一)财政拨款支出总体情况
        省地方志办2014年度财政拨款支出1800.51万元,占本年支出的92.62%。其中:基本支出943.67万元,占本年财政拨款支出的52.41%;项目支出856.84万元,占本年财政拨款支出47.59%。
        (二)财政拨款支出构成情况
        省地方志办 2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:科学技术(类)支出934.99万元,占51.93%;文化体育与传媒(类)支出585.11万元,占32.50%;社会保障和就业(类)支出184.27万元,占10.23%;住房保障(类)支出96.14万元,占5.34%。
         三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
        (一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明
        2014年度省地方志办一般公共拨款安排的“三公”经费支出预算为45.20万元,支出决算21.79万元,完成预算的48.21%,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出16.59万元,完成预算的89.58%;公务接待费支出 5.20万元,占44.52%。
        2014年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因:一是当年未安排出国(境)任务,因公出国(境)经费未完成预算安排的;二是执行中央八项规定与省委十项规定,压缩“三公”经费开支规模。
        (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算的具体情况说明
        2014年度省地方志办一般公共拨款安排的“三公”经费支出中,公务用车购置及运行费支出16.59万元,占76.14%;公务接待费支出 5.20万元,占23.86%。具体情况如下:
        1. 公务用车购置及运行费支出16.59万元。均为公务用车运行支出,2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7台,年内报废1台,年底实际保有量为6台。
        2. 公务接待费支出 5.20万元。均为国内公务接待支出,2014年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51批次,435人次。
第四部分 名词解释
 
        一财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
        二经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        三其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
        四上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
        五、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
        六、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
        七社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
        八住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
       九其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
       十结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
       十一年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
       十二基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十三项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       十四“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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