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江苏省地方志编纂委员会办公室2016年度省级部门预算公开

发布时间:2016-02-24 09:34:54  来源:
       
第一部分  部门概况
        一、主要职能。
        1、贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
        2、拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
        3、组织整理、出版旧志和其他地情文献。
        4、收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
        5、组织开发利用地方志资源。
        6、组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
        7、开展地情调查研究,编写地情文献。
        8、完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        二、2016年度部门主要工作任务及目标。
        1、认真学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于地方志工作的重要讲话和批示精神,全面贯彻落实国务院《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)》,积极推进《江苏省贯彻〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020)〉实施方案》的落实,认真谋划发展思路,完善工作内容,推动改革创新,努力开创全省地方志工作新局面。
        2、认真调研论证,向省人大、省法制办提交《江苏省地方志工作条例》立法请示报告。做好与省编办沟通协调,联合下发《关于规范和加强市辖区地方志工作机构的通知》,落实部分市辖区健全地方志工作机构。
        3、按照“2018年底全面完成二轮修志”的任务要求,加强修志业务指导和编纂培训,2016年重点抓好《农林志》《水利志》《交通运输志》等9本分(专)志出版,《海洋渔业志》《国内贸易志》《体育志》等15本分(专)志终审,《总述 大事记》《劳动保障志》《文化遗产志》等12本分(专)志复审,《城乡建设志》《电子信息志》《食品药品监督志》等12本分(专)志编纂等任务。力争完成《徐州市志》《赣榆县志》等31部志书出版,《淮安市志》《兴化市志》等6部志书终审,《宿迁市志》《清浦区志》等3部志书总纂等任务。加大对镇志、村志的编纂指导,继续组织实施中国名镇志文化工程,开展全省地方志书优秀成果评奖工作。并为推荐、申报第三届全国地方志书优秀成果奖做好基础工作。开展第四届江苏省年鉴奖评选。
        4、加强全省年鉴业务指导和培训工作,推进年鉴编纂创新,提升年鉴编纂质量。大力推进我省地方综合年鉴编纂市、县、区全覆盖。编纂出版《江苏年鉴》(2016卷)和《江苏年鉴》(2015卷)英文版。
        5、继续推动旧志整理工作,开展《江苏历代方志全书》第二期整理出版工作。推进《江苏艺文志》《江苏历代图志》编辑出版和乾隆《江南通志》点校出版工作。
        6、加强全省地方志网络平台和数据库建设,推进全省地方志信息化工程“一库(数据库)一网(江苏地情网、全省方志网站群、数字方志馆)一平台(方志江苏手机报、微信公众平台)”,做好方案制定、项目招标、具体实施工作。年内完成信息化工程主体建设任务。充实“江苏省地方志”网站内容,增加地情信息和图片影像资料,及时将已出版的二轮志书、《江苏年鉴》等地情资料数字化制作上网。
        7、着力提升《江苏地方志》办刊质量,进一步扩大传播影响力。继续与江苏口述史学会合作,做好口述史专题项目,传播江苏地域文化。
        8、深入开展省情地情调研,充分挖掘地方历史文化资源,编纂出版生动活泼、精干实用的地情书籍和读本,为党政机关决策和经济社会发展服务。积极推动方志成果进校园、进社区、进乡村、进机关,充分发挥方志资源在公共文化服务体系建设中的积极作用。
        9、优化《江苏年鉴》框架和内容设计,做好大事记、特载、专题图片等栏目采编工作,完成2016卷《江苏年鉴》180万字编辑任务,进一步提升《江苏年鉴》编纂出版水准。编纂出版《江苏年鉴》2015卷英文版,改编中文文本20万字,完成英文版插图设计,与编译团队和出版单位密切协作,缩短编译出版周期,提高编译出版质量。
        10、充分发挥省和各地方志馆的地情服务功能,认真做好收藏、借阅、展示、交流、咨询等工作,努力将方志馆建成地情研究和传播基地。省方志馆继续加强对新增馆藏图书的筛选把关,进一步提升馆藏图书质量;继续推动数字化建设,做好省方志馆网站上线运行工作。
        11、加强机关绩效管理,制定全年绩效管理目标体系,推动有序实施,定期督导检查。开展调查研究,结合领导干部“三解三促”调研活动,认真谋划促进地方志事业科学发展的对策措施。深入推进党风廉政建设,不断提升机关工作效能。
        三、部门机构设置和所属单位情况。
        江苏省地方志编纂委员会办公室是1986年经省政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个全额拨款事业单位。
        四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
        依据国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施<地方志工作条例>办法》规定,按照省政府办公厅《关于全面开展我省新一轮地方志工作的通知》(苏政办发〔2005〕84号)要求和《江苏省财政厅关于编制省级2016年部门预算和2016-2018年财政规划的通知》精神,在认真分析了本办2015年及往年财务决算报表数据的基础上,并结合2016年度本办的工作任务,本着实事求是、勤俭节约和统筹兼顾的原则,认真编制了2016年的部门预算,全年收支总预算3012.79万元,其中:财政拨款收支预算2757.41万元。
第二部分   江苏省地方志办公室2016年度部门预算表
一、收支预算总表


二、收入预算总表

 
三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算总表

 
五、财政拨款支出预算表


六、财政拨款基本支出预算表


七、政府性基金支出预算表


        注:本单位无基金收支预算。
八、一般公共预算支出预算表


九、一般公共预算基本支出预算表


十、一般公共预算机关运行经费支出预算表


十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


十二、政府采购支出预算表


十三、政府性基金预算支出​

 
 
第三部分  江苏省地方志办公室2016年度部门预算情况说明
        江苏省地方志编纂委员会办公室2016年部门预算中收入预算为3012.79万元,其中:财政资金2757.41万元,单位其他资金255.38万元。支出预算为3012.79万元,按功能分:科学技术支出1526.14万元,文化体育与传媒支出1147.75万元,社会保障和就业支出186.45万元,住房保障支出152.45万元;按支出用途分,基本支出1137.78万元,项目支出1855.67万元,单位预留机动经费19.34万元。
        以部门职责(“三定”方案)为基本依据,按照省级部门预算单位发展项目职能目录体系,我办职能目录为方志编纂、编纂业务培训和旧志收集三项,共安排职能业务项目经费1342.32万元,具体为:二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费221万元、信息化建设经费(包含在江苏地方志网站运行及维护费项目中)470万元、业务培训经费28.32万元、《江苏年鉴》中文版编辑、出版经费63万元、《江苏年鉴》英文版编辑、出版经费60万元、旧志收集、整理、出版、研究和利用经费500万元。
        一、收支预算总表情况说明
        本表反映本办年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预【2016】8号)(预算批复白皮书)填列。
        江苏省地方志办公室2016年度收入、支出预算总计3012.79万元,与上年相比收、支预算总计增加812.38万元,增长36.92%。主要原因是:一是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出175.88万元,二是增加信息建设专项经费470万元、经营支出项目经费(应税项目)166.50万元,项目经费共636.50万元。其中:
        (一)收入预算总计3012.79万元。包括:
        1.财政拨款收入预算总计2757.41万元,与上年相比增加650.46万元,增长30.87%。主要原因是:一是增加信息建设专项经费470万元,二是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出180.46万元。
        2.单位其他资金收入预算总计255.38万元。与上年相比增加161.92万元,增长173.25%。主要原因是杂志发行和宣传收入增加。
        (二)支出预算总计3012.79万元。包括:
        1.科学技术支出1526.14万元。主要用于机关、江苏省方志馆基本支出和机关项目支出。与上年相比增加 541.81 万元,增长 55.04 %。主要原因是:一是增加信息建设专项经费470万元,二是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出。
        2.文化体育与传媒支出1147.75万元。主要用于江苏年鉴杂志社基本支出和项目支出、江苏省方志馆项目支出。与上年相比增加 206.07 万元,增长 21.88 %。主要原因是养老保险改革增加基本支出、经营支出项目经费增加。
        3.社会保障和就业支出186.45万元。主要用于离退休干部支出。与上年相比增加12.77万元,增长7.35 %。主要原因是标准及比例调整增加的支出。
        4.住房保障支出152.45万元。主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加51.73 万元,增长51.36  %。主要原因是租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
        此外,基本支出预算数为1137.78万元。与上年相比增加175.88 万元,增长18.28 %。主要原因是机关接受一名转业干部和租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
        项目支出预算数为1855.67万元。与上年相比增加636.50万元,增长52.21 %。主要原因是增加信息建设专项经费470万元和经营支出项目增加经费。
        单位预留机动经费预算数为19.34万元。与上年持平。
        二、收入预算情况说明
        本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》收入数一致。
        江苏省地方志办公室本年收入预算合计3012.79万元,其中:
        一般公共预算收入2757.41万元,占91.52%;
        其他资金255.38万元,占8.48%。

 
        三、支出预算情况说明
        本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》支出数一致。
        江苏省地方志办公室本年支出预算合计3012.79万元,其中:
        基本支出1137.78万元,占37.76%;
        项目支出1855.67万元,占61.59%;
        单位预留机动费19.34万元,占0.65%。


        四、财政拨款收支预算总表情况说明
        本表反映部门年度财政拨款收支预算安排情况。财政拨款收入数、支出数与《江苏省地方志办公室收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款收、支总预算2757.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加650.46万元,增长30.87%。主要原因:一是增加信息建设专项经费470万元,二是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出180.46万元。
        五、财政拨款支出预算表情况说明
        本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省地方志办公室收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款预算支出2757.41万元,占本年支出合计91.52%。与上年相比,财政拨款支出总计增加650.46万元,增长30.87%。主要原因:一是增加信息建设专项经费470万元,二是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出180.46万元。
        其中:
        (一)科学技术支出(类)
        1.社会科学(款)社会科学研究机构(项)。支出决算为 663.58 万元,与上年相比增加103.66万元,增长18.51%,主要原因是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出。
        2. 社会科学(款)其他社会科学支出(项)。支出决算为 829.00 万元,与上年相比增加470.00万元,增长130.92%,主要原因是机关信息建设专项经费增加470万元。
        (二)文化体育与传媒支出(类)
        1.文化(款)图书馆(项)。支出决算为 656.85 万元。与上年持平。
         2.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版支出(项)。支出决算为 269.08 万元。与上年相比增加12.30万元,增长4.79%,主要原因是养老保险改革增加的基本支出。
        (三)社会保障和就业支出(类)
         行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 186.45 万元。与上年基本持平。
        (四)住房保障支出(类)
        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 64.59 万元。与上年相比增加9.70万元,增长1.77%,主要原因是租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
        2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 87.86 万元。与上年相比增加42.03万元,增长91.71%,主要原因是租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
        六、财政拨款基本支出预算情况说明
        本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款基本支出预算1073.90万元,其中:
        (一)人员经费908.14万元。主要包括:基本工资183.78万元、津贴补贴294.74万元、奖金12.69万元、社会保障缴费2.52万元、绩效工资27.58万元、离休费13.64万元、退休费213.39万元、医疗费7.20万元、奖励金0.15万元、住房公积金64.59万元、提租补贴87.86万元。
        (二)公用经费 165.76 万元。主要包括:办公费15.86万元、邮电费9.65万元、差旅费17.30万元、维修(护)费13.70万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.20万元、专用材料费5.30万元、工会经费17.73万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费11.30万元、公务交通补贴41.66万元、其他交通费用0.20万元、离退休活动经费2.60万元、其他商品和服务支出17.46万元。
        七、政府性基金支出预算表情况说明
        本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
        本单位本年度无政府基金项目。
        八、一般公共预算支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出预算2757.41万元,与上年相比增加650.46万元,增长30.87%。主要原因:一是增加信息建设专项经费470万元,二是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出180.46万元。
        其中:
        (一)科学技术支出(类)
        1.社会科学(款)社会科学研究机构(项)。支出决算为 663.58 万元,与上年相比增加103.66万元,增长18.51%,主要原因是机关工作人员增加1名,及养老保险改革增加的基本支出。
        2. 社会科学(款)其他社会科学支出(项)。支出决算为 829.00 万元,与上年相比增加470.00万元,增长130.92%,主要原因是机关信息建设专项经费增加470万元。
       (二)文化体育与传媒支出(类)
        1.文化(款)图书馆(项)。支出决算为 656.85 万元。与上年持平。
        2.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版支出(项)。支出决算为 269.08 万元。与上年相比增加12.30万元,增长4.79%,主要原因是养老保险改革增加的基本支出。
        (三)社会保障和就业支出(类)
        行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 186.45 万元。与上年基本持平。
        (四)住房保障支出(类)
        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 64.59 万元。与上年相比增加9.70万元,增长1.77%,主要原因是租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
        2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 87.86 万元。与上年相比增加42.03万元,增长91.71%,主要原因是租金补贴、住房补贴基金及比例调整增加的支出。
         九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1073.90万元,其中:
        (一)人员经费908.14万元。主要包括:基本工资183.78万元、津贴补贴294.74万元、奖金12.69万元、社会保障缴费2.52万元、绩效工资27.58万元、离休费13.64万元、退休费213.39万元、医疗费7.20万元、奖励金0.15万元、住房公积金64.59万元、提租补贴87.86万元。
        (二)公用经费 165.76 万元。主要包括:办公费15.86万元、邮电费9.65万元、差旅费17.30万元、维修(护)费13.70万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.20万元、专用材料费5.30万元、工会经费17.73万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费11.30万元、公务交通补贴41.66万元、其他交通费用0.20万元、离退休活动经费2.60万元、其他商品和服务支出17.46万元。
        十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省地方志办公室部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
        2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出165.76万元,比2015年增加35.74万元,增长27.49%。主要原因是公车改革后增加了公务交通费大于减少的公车运行维护费用。主要包括:办公费15.86万元、邮电费9.65万元、差旅费17.30万元、维修(护)费13.70万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.20万元、专用材料费5.30万元、工会经费17.73万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费11.30万元、公务交通补贴41.66万元、其他交通费用0.20万元、离退休活动经费2.60万元、其他商品和服务支出17.46万元。
        十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。
        江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,国公出国(境)费支出15万元,占“三公”经费的40.87%;公务用车购置及运行费支出11.30万元,占“三公”经费的30.79%;公务接待费支出10.40万元,占“三公”经费的28.34%。
        1.因公出国(境)费预算支出15万元,与上年持平。
        2. 公务用车购置及运行费支出11.30万元,无购置经费,均为公务用车运行经费,本年数小于上年预算数是因为公车改革,减少公务车辆2辆。
        3. 公务接待费支出10.40万元,与上年持平。
        江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27.08万元,本年数小于上年预算数的主要原因是压缩会议参加人数。
        江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.32万元,本年数与上年预算数基本持平。
 
第四部分   名词解释
        一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
        二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
        三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
        四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
        五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
        六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
        七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位主要核算省志、年鉴、杂志发行收入和宣传收入。
        八、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入。
        九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
        十、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
        十一、科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
        十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆支出。
        十三、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
        十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
        十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
        十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。本单位核算的是出国经费开支情况。
        十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
        二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        二十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我单位主要是核算杂志、省志、年鉴发行和宣传支出。
        二十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
         二十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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