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江苏省地方志编纂委员会办公室2015年度省级部门决算公开

发布时间:2016-08-31 16:29:51  来源:
第一部分 部门概况
        一、部门主要职能
        (一)贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
        (二)拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
        (三)组织整理、出版旧志和其他地情文献。
        (四)收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
        (五)组织开发利用地方志资源。
        (六)组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
        (七)开展地情调查研究,编写地情文献。
        (八)完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        二、部门决算单位构成情况
        江苏省地方志编纂委员会办公室机关本级为参照公务员法管理事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个全额拨款事业单位。部门决算包括:省地方志办机关本级、江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆三家单位。
        三、2015年度主要工作完成情况
        1. 省政府常务会议研究落实《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》的意见。《规划纲要》发布后,省地方志办公室及时向省政府进行汇报。李学勇省长主持召开省政府第70次常务会议,专题听取全省地方志工作情况汇报,研究落实《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》的意见。这是省地方志办公室成立30年来第一次向省政府常务会议汇报地方志工作。会议要求认真贯彻国务院《地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)》,抓紧制定江苏省实施意见,进一步明确地方各级政府管理和发展地方志事业的重要职责,科学谋划和推进“十三五”地方志事业发展。要坚持质量第一原则,按时完成二轮修志任务,加快推进综合年鉴等编纂工作,努力推出更多代表江苏形象、富有江苏特色的地方文化精品。地方志工作纳入现代公共文化服务体系建设,积极运用现代手段推进方志资源开发利用,鼓励和倡导全社会读志、传志、用志。会议原则同意省地方志办公室提出的关于将完成二轮修志任务列入政府工作报告并作为年度考核内容、将《江苏省地方志工作条例》列入立法规划、督促部分市辖区健全地方志工作机构、进一步加大对地方志工作的投入等工作建议。
        会后,省志办立即行动起来,主动与各有关方面加强工作对接,狠抓贯彻落实。结合全省地方志信息化建设及资源开发利用现状,邀请相关领域专家经充分调研论证,编制完成《江苏省地方志信息化建设及资源开发利用项目方案》,并上报省政府主要领导阅批。李学勇省长作出重要批示:“请省财政厅研究提出意见,予以关心、支持”,项目获批复同意立项。积极配合省编办,对全省未设立地方志工作机构的市辖区进行统计摸底,并与省编办一道赴常州调研,了解部分市辖区机构编制现状,征求解决地方志工作机构的意见建议。目前,省编办《关于规范和加强市辖区地方志工作机构设置的意见》已经初步拟定,明确要求尚未设置地方志工作机构的19个市辖区要设置地方志工作机构,拨付编制,专人负责。该意见审核后将正式下发,有力地推动省市县(市、区)三级年鉴全覆盖实现。
        2.《江苏省贯彻〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)〉实施方案》正式出台。根据《规划纲要》规定的目标任务,按照省政府第70次常务会议“抓紧制定江苏省实施意见”的部署,结合江苏实际,立足全省地方志事业所面临的新任务、新要求,制定《江苏省贯彻〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)〉实施方案》(以下简称实施方案),并由省政府办公厅正式下发(苏政办发〔2015〕133号)。《实施方案》分为重要意义、目标任务与保障措施三大部分,明确提出到2020年,全面完成第二轮修志规划任务,实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖,加强对社会修志编鉴工作的指导和管理,加快信息化和方志馆建设,充分做好第三轮修志工作的各项准备,基本形成地方志编修、理论研究、质量保障、开发利用、工作保障“五位一体”的地方志事业综合发展体系和确保江苏地方志工作继续走在全国前列的目标任务。明确要求要把地方志工作纳入政府督查内容与考核目标,定期开展监督检查以及推动《江苏省地方志工作条例》立法进程。
        3.“加强地方史志研究”列入江苏省委“十三五规划建议”。
        11月22日,中国共产党江苏省第十二届委员会第十一次全体会议审议通过的《中共江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,提出“加强爱国主义教育理论研究,特别要加强地方史志研究”。这是地方志工作第一次被列入省委五年规划建议,也成为继《实施方案》之后全省地方志工作十三五时期又一行动纲领。
        4.全省地方志系统深入学习、宣传、贯彻《规划纲要》。召开主任办公会和处级以上干部会议,传达学习《规划纲要》精神,向全省地方志系统印发《关于学习贯彻〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)〉的通知》。召开各市地方志办公室主任会议,传达省政府常务会议精神,动员部署《规划纲要》贯彻落实工作。全省各级地方志工作机构把学习贯彻《规划纲要》精神与学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神相结合,与学习贯彻习近平同志系列重要讲话精神相结合,与贯彻落实省政府常务会议精神相结合,努力推动一些薄弱环节和困难问题的解决。
        5.加快推进省志编修。细化5个省志联络工作组的任务分工,明确职责,倒排工作进度,“挂图作战”,加快推进省志各分(专)志编纂工作。召开两次省志责任副总纂工作会议,明确职责分工,征询指导意见,交流编纂经验,积极推进省志编纂指导。举办省志编纂人员业务培训班,省志责任副总纂与编纂人员探讨编纂业务,分志主编讲授编纂工作方法和技巧,进一步提高省志编纂人员业务水平。省志联络工作组密切与志书承编单位的沟通联络,抓好统筹协调,强化规范运作,严格质量管理。做好篇目设计、试写点评、总纂统稿、终审评议、验收出版等协调服务工作,推动省志编纂取得明显进展。组织开展全省地方志书优秀成果评奖活动,拟提请省政府办公厅发文表彰,激励全省地方志书编修质量进一步提高。至今,各分(专)志均已进入志稿撰写阶段,《建置志》《发展改革志》《人大志》《检察志》等12本分(专)志已出版或交付出版。
        6.加强市县志编修督导。省政府办公厅召开部分市县二轮修志工作推进会,未完成修志任务的市、县(市、区)政府分管领导参加会议,通报工作进度,明确完成时限和保障措施。与无锡、徐州等24个市、县(市、区)地方志办公室签订《2015年度市、县(市、区)二轮修志目标责任书》,建立对志书编修的目标考核责任制,24本市县志终审工作已经基本完成。分类分片举办修志业务培训班,开展市县志编纂理论研讨。各级地方志机构重点围绕“争取领导支持、积极组织推动、苦干加巧干、坚持质量标准、限时完成任务”,制定时间表、任务书、路线图,加快推进二轮修志工作。2015年,《南通市志》通过终审,《常州市志》提交终审,《常熟市志》等12部县(市、区)志完成审核批复,《启东市志》等12部县(市、区)志正式出版。至今,109部市、县(市、区)志中,90%以上已完成总纂及以后阶段任务,其中68部已出版或进入出版计划,占计划数62%。
        7.推进实施中国名镇志文化工程。印发《贯彻落实<中国名镇志文化工程实施方案>办法》,深入推动我省乡镇村志编纂工作。《周庄镇志》等5本入选中国名镇志文化工程首批出版项目的镇志完成终审。积极组织发动,严格程序标准,向中国地方志指导小组办公室名镇志编委会第二批推荐报送南京市竹镇等4本镇志和苏州市杨舍镇等12本镇志。开展首届江苏省优秀乡镇(街道)志、村志评选,收到参评志书255种,其中乡镇(街道)志193种、村志62种,127部乡镇(街道)志、村志分获综合奖和单项奖。《开弦弓村志》出版发行,全面反映费孝通先生社会学巨著《江村经济》学术始发地苏州市吴江区七都镇开弦弓村历史文化、经济变迁,中国社会科学院副院长、中国地方志指导小组常务副组长李培林为《开弦弓村志》作序并出席首发式。
        8.提升年鉴编纂质量,推进年鉴省市县(市、区)全覆盖。组织第三届江苏省年鉴奖评选,其中江苏年鉴、南京年鉴等67部获奖年鉴由省政府办公厅通报表彰。召开第三届江苏年鉴奖评选总结会议,开展全省年鉴优秀框架和条目评选活动,分类分片举办年鉴编辑人员业务培训班。举办年鉴编纂理论研讨会,汇编参会论文,并组织召开省级专业年鉴编纂工作研讨会,促进年鉴编纂理论研究。推荐28部年鉴参加全国年鉴奖评比。19个尚未解决地方志工作机构的市辖区机构问题初步解决,省市县(市、区)三级年鉴全覆盖取得重大进展。各地加大综合年鉴指导和推进力度,徐州市委、市政府召开全市年鉴编纂工作会议,泰州市海陵区启动综合年鉴编纂工作,泰州市高港区永安洲镇在全省率先编纂乡镇年鉴,张家港市永联村在全国率先编纂村级年鉴。《江苏年鉴》对2015卷组稿大纲作了进一步优化和调整,重点体现全省广大干部群众在“迈上新台阶、建设新江苏”伟大征程中的美好实践。创新内容体系,收录400多张图片,适应读图时代的需要;设立“延伸阅读”,提升记述的广度和深度;采用公报、白皮书、调查报告等内容,栏目结尾设“参考文献”,提升年鉴资料价值。编纂出版《江苏年鉴》2014卷英文版。赠阅发行《江苏年鉴》2014卷1700多本,赠阅《江苏年鉴》2013卷英文版2500本。
        9.加强方志信息化建设。江苏省地方志信息化建设及资源开发利用项目获批复同意立项。目前,近500万元财政资金已拨付到位。该项目包括信息化建设和资源开发利用两大内容,到2017年,建成集方志信息发布、地情宣传于一体,实现省、市、县三级联网全覆盖,在全社会有一定影响的地情资料网站群;建成全社会各界共享共用的江苏方志文献资源数据库;建成覆盖省、市、县三级地方志机构网上方志馆;建成志鉴编纂平台;建成新媒体传播地方志平台。江苏省地方志网站制作、编辑各类动态、地情、政务、互动、外链书籍等790余万字、图片约1500多张、动画视频300多个,制作加载《江苏年鉴》2014中文版和2013英文版、《江苏市县概况》《江苏地方志》杂志等,完成已加载的全部电子书的兼容性修改。加强网站运行维护,开发制作监测工具,规范网上政务公开,通过省政府办公厅审查验收。省方志馆“数字方志馆”网站上线试运行,设十三个大项、三十六个子栏目,涵盖志鉴资料和各类专题数据库。
        10.积极拓展社会服务。围绕中心、服务大局,联合扬子晚报社推出纪念江苏军民抗战胜利70周年系列报道“不屈的江苏”,每周一版,共30期,得到社会各界的广泛关注。各级地方志机构发挥资源优势,开展各具特色的、丰富多彩的纪念活动。镇江市史志办公室摄制的镇江抗战系列历史纪录片《永恒的记忆》,连云港市地方志办公室编纂出版《连云港抗战志》,南京市栖霞区地方志办公室编纂《原罪补遗集》,展示英勇不屈的斗争。积极拓展渠道,省方志馆新入馆图书资料15028册,包括《近代中国地理志》《湖南图书馆藏稀见方志丛刊》《中国大运河历史文献集成》等大型丛书,馆藏图书资料达到10.2万册。新接收凤凰出版社古籍中国近代铁路史资料选辑、国民党新疆省党部档案史料、善本方志辑等底稿300册(包),已收存底稿19种约1000册。与广东等17个省、市地方志系统共交流志书年鉴267册,向全省地方志系统赠送省志16555册。与苏州市地方志办公室向苏州工业园区独墅湖图书馆和中国人民大学苏州校区等45家科研院所赠送志书、地情读物共9000多册。省方志馆举办“记忆江苏•古塔名桥摄影展”“江苏省乡镇村志•民间文化展”“方志工作者图片纪事摄影作品展”等,开通微信公众号,定期发布相关史志知识和生活习俗等内容,宣传方志文化,全年接待专访读者100多人次、调研考察668人次。南京市方志馆建成开馆,无锡方志馆举行主题开放日活动,常州市地方志办公室和市电视台联合制作《历史上的今天》。《江苏地方志》杂志创新编纂思路,组织专题稿件,积极刊发弘扬传统文化、展示地情特色、探讨修志编鉴的优秀文稿,每期赠阅发行4500份。与中华口述史江苏分会合作制作的江苏婚俗口述史,更好地贴近经济社会发展实际、贴近人民群众需要。
        11.扎实推进旧志整理。编纂出版《江苏历代方志全书》,被省委办公厅、省政府办公厅列入《加快推进社科强省建设实施意见》重点项目,入选省委宣传部“江苏文脉整理与研究工程”。完成2015年度《江苏历代方志全书》出版单位招标,省志辑和江宁府部、苏州府部(部分)共77部志书120册正在编辑印制。完成全省市县档案系统收藏江苏旧志扫描工作,被列入省委宣传部“2015年度社科强省建设工作要点”。编辑出版《江苏历代方志舆地图选》,收录地图360幅,展示江苏各个地区历代境域的变化。编纂《江苏艺文志》,被列入“2011—2020年国家古籍整理出版规划项目”。点校[乾隆]《江南通志》,被列入“2011—2020年国家古籍整理出版规划项目”。
        12.扎实开展“三严三实”专题教育。按照中央和省委开展“三严三实”专题教育的部署和要求,扎实推进专题教育各项活动深入开展。一是加强学习研讨,认真查摆问题。及时传达学习中央和省委关于“三严三实”专题教育的部署要求,深入学习习近平总书记关于党员领导干部践行“三严三实”的新思想新观点新要求,认真研读《习近平谈治国理政》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规章制度。通过学习,深刻领会“三严三实”的本质内涵与重大现实意义。党组成员先后5次为党员干部上党课,从信仰信念、权力行使、做人做事三个方面认真诠释加强党性修养、廉洁自律、干事创业的重要性。围绕严以修身、严以律己、严以用权等三个专题,先后组织开展6次学习研讨,每次安排6位班子成员和处级干部进行重点发言,党组书记做点评,把学习研讨引向深入。学习研讨期间,组织观看电影《周恩来》、廉政警示教育片等,引导党员领导干部对照正反两方面典型学思践悟,在剖析反思、交流碰撞中受到教育。组织全体党员到溧阳新四军指挥部旧址、句容市戴庄村有机农业专业合作社和赵亚夫展馆参观学习,激励党员干部以先进为镜,深学、细照、笃行。通过学习研讨,班子成员和处级干部对标找差,认真做好党性分析,开展批评和自我批评,详列“不严不实”问题清单,细建问题台账。二是开展专题调研。把“三解三促”作为“三严三实”专题教育的重要载体,党组成员带头到苏州、常州、徐州、扬州、镇江等地开展调查研究,广泛征求加快志书编纂、提升志鉴质量、开发方志资源、加强信息化建设等方面的意见建议,面对面听取基层干部群众对党的群众路线教育实践活动问题整改的评价,对存在“不严不实”问题的反映,对践行“三严三实”的意见建议,研究加快志书编纂进度、推进省、市、县(市、区)地方志网络平台和数据库建设、推动地方志工作与构建公共文化服务体系密切结合的方法措施。三是召开“三严三实”专题民主生活会。制定“三严三实”专题民主生活会实施方案,进一步细化征求意见、谈心谈话、撰写发言提纲、开展批评与自我批评、整改落实等各环节工作。先后3次召开机关干部座谈会、2次下基层座谈调研,并结合谈心交心、书面征求意见等形式,拓宽征求意见渠道和范围 ,广泛征求23个市县地方志机构、4家省直志书承编单位、50多位志办干部职工等各方面意见建议,查摆出“不严不实”四大类17个具体问题。领导班子对照不严不实问题清单,对照党员群众提出的意见建议,撰写发言提纲,在民主生活会上带头开展自我批评。对查摆出的问题,建立整改清单,认真抓好问题整改和立规执纪。
        13.落实党风廉政建设“两个责任”。高度重视党风廉政建设,认真落实省委、省纪委和省纪委驻省政府办公厅纪检组有关党风廉政建设的各项部署,深入推进落实党风廉政建设主体责任和监督责任。认真组织学习新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,把守纪律、讲规矩摆在更加突出的位置,强化纪律刚性约束。在年初组织制定年度目标任务分解方案时,把党风廉政建设作为重要内容列入其中,持续抓好督促检查,年底组织总结考核。认真履行党组书记承担的“第一责任人”责任,对廉洁自律、勤俭办事、严格遵守各项规定等提出明确要求和具体措施。党组成员认真履行“一岗双责”,坚持业务工作与党风廉政建设齐抓共管,推动分管处室(社、馆)的党风廉政教育,强化对党员干部的严格要求、严格管理。充分发挥纪检作用,对重大问题决策、重要资金支出、大宗物资采购、干部选拔考核等“三重一大”事项,均安排纪检干部参与监督,做到防微杜渐。认真贯彻民主集中制,凡属党组和领导班子研究讨论的问题,特别是干部选拔任用、项目安排、资金使用等问题,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则办事。坚持党管干部原则,不搞“一言堂”,实行集体领导与个人分工相结合,努力做到各司其职、各尽其责、互相支持、密切配合。重大项目和1万元以上经费支出由主任办公会议集体研究决定,做到精打细算、合理开支。主动征求各处室(社、馆)和各市地方志办公室对省地方志办公室党组的意见建议,虚心接受民主监督。严格落实领导干部个人事项报告制度,根据省委组织部要求,组织副处级以上干部填报个人事项报告,并将填报人员范围延伸到正科级干部。完成处级以上干部出入境证件备案、更新工作。巩固党的群众路线教育实践成果,严格执行中央八项规定、省委十项规定,从严控制“三公”经费,坚决防止“四风”反弹。认真落实调查研究、改进学风文风会风、公务接待、公车管理、公文处理、工作人员请休假等制度,坚持用制度管人,按制度办事。
        14.强化机关绩效管理。根据省级机关绩效管理的总体要求,结合省地方志办公室2015年工作目标任务分解方案,认真制定全办绩效管理目标体系,逐项细化职能工作目标、管理工作目标、创新创优目标,定期督导检查,努力做到以个人绩效保证处室绩效、以处室绩效保证全办绩效,推动各项目标任务落到实处。完成机关事业单位工作人员工资调整,养老保险制度改革正按照省里统一部署逐步实施。按照省统一要求,完成机关公车改革,封存参改车辆,严格用车管理。稳妥清退临时用工人员,认真做好财务保障以及机关食堂就餐工作。共办理收发文约673份、办理种类文件近60份。编发《江苏方志信息》15期,被《中国地方志》、《中国方志通讯》采用信息30余条。全年举办和保障各种会议、培训、活动15场1100余人次,接待省内外来苏、来宁考察交流32批130余人次。加强机关党委建设,发挥党支部的战斗堡垒作用,认真抓好党组中心组和处以上干部的理论学习。定期开展全员业务培训,组织党员干部参加“菜单式”选学、网络远程在线学习和普法宣传学习教育,安排副处级以上干部参加省委组织部举办的“876”培训学习、省级机关工委举办的“机关讲坛”专题辅导讲座和手机平台学习教育,不断提升党员干部业务能力和法治观念。严格标准和程序,认真做好发展党员工作。发挥工会的积极作用,组织干部职工参加省级工委组织的《工会法》《劳动合同法》等法律知识竞赛。参加省直工会举办的广场舞比赛,获得体育道德风尚奖。组织开展乒乓球、扑克牌比赛等有益身心健康的文体活动,营造团结向上、互助和谐的机关氛围。热忱做好老干部服务工作,定期组织老干部集中学习、集体活动,帮助解决一些老干部的实际问题。
        2015年,在省委、省政府的正确领导下,全省地方志事业蓬勃发展,工作机制日益完善,志鉴编修成果丰硕,用志领域进一步拓展。在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,我们的工作与省委、省政府的要求相比,与地方志事业发展先进的兄弟省市相比,还有一定差距。主要问题是:调查研究深入不够,解决基层实际困难办法少;二轮志书编修时间紧、任务重,部分地方和单位存在畏难情绪,要按时完成工作任务需要克服的困难还不少;修志队伍人员结构不尽合理,专业人才短缺的问题还没有得到很好的解决等。针对这些问题和困难,下一步,我们将重点研究、强力推进、切实解决,力争2016年在更高起点上推动全省地方志事业科学发展。
第二部分 江苏省地方志办公室2015年度部门决算表
        一、收入支出决算总表


        二、收入决算总表
 
 
        三、支出决算总表
 

        四、财政拨款收入支出决算总表
 

        五、财政拨款支出决算表
 

        六、财政拨款基本支出决算表
 

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表


        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


        注:本单位当年无政府性基金收支。
        十一、机关运行经费支出决算表
 

        十二、政府采购支出决算表
 

 
第三部分  江苏省地方志办公室2015年度决算情况说明
        一、收入支出总体情况说明
        江苏省地方志办公室2015年度收入、支出总计 2690.01 万元,与上年相比收、支总计各增加 575.54 万元,增长 27.22 %。主要原因是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出,及旧志整理项目经费增加。其中:基本支出增加210.21万元,增长20.81%,项目支出增加366.49万元,增长42.77%
        (一)收入总计 2451.64 万元。包括:
        1.财政拨款收入 2244.43 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 406.59   万元,增长 22.12 %。主要原因是是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出财政拨款,及旧志整理项目经费增加。。
        2.经营收入 207.10 万元,为江苏年鉴杂志社江苏省方志馆在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 119.62 万元,增长 136.74 %。主要原因是《江苏省地方志》杂志发行收入及宣传收入增加。
        3.其他收入 0.11 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为三家基本户取得的利息收入。与上年相比减少30.14 万元,减少 99.64 %。主要原因是机关基本户零余额管理,结存资金减少。
        (二)支出总计 2552.94 万元。包括:
        1.科学技术支出 1183.23 万元,主要用于机关、江苏省方志馆基本支出和机关项目支出。与上年相比增加 142.36 万元,增长 13.68 %。主要原因是机关接受一名转业干部、养老保险改革增加的基本支出。
        2.文化体育与传媒支出 1037.64 万元,主要用于江苏年鉴杂志社基本支出和项目支出、江苏省方志馆项目支出。与上年相比增加 430.28 万元,增长70.84 %。主要原因是养老保险改革增加基本支出、江苏省方志馆旧志整理项目经费增加。
        3.社会保障和就业支出 185.68 万元,主要用于离退休干部支出。与上年相比增加1.41万元,与上年基本持平。
        4.住房保障支出 131.96 万元,主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加35.82 万元,增长37.26  %。主要原因是租金补贴、住房补贴比例调整增加的支出。
        5.其他支出 14.43 万元,主要用于出国经费支出。与上年相比减少0.92 万元,减少 6.00 %。主要原因是执行“八项规定”节约开支。
        6.结余分配 95.23 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是江苏年鉴杂志社江苏省方志馆对经营结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 4.27 万元,减少 4.29 %。主要原因是发行成本增加。
        7.年末结转和结余 41.84 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为机关、江苏年鉴杂志社本年度(或以前年度)预算安排的中文英文《江苏年鉴》等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
        二、收入决算情况说明
        江苏省地方志办公室本年收入合计 2451.64 万元,其中:财政拨款收入 2244.43万元,占 91.54%;经营收入 207.10万元,占 8.45 %;其他收入 0.11 万元,占 0.01  %。
        图1:收入决算图


        三、支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室本年支出合计 2552.94 万元,其中:基本支出 1220.46 万元,占 47.81 %;项目支出 1223.32 万元,占 47.92 %;经营支出 78.98 万元,占 3.09 %;对附属单位补助支出 30.18万元,占1.18 %。
        图2:支出决算图
 

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        江苏省地方志办公室2015年度财政拨款收入总决算 2244.43  万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加406.59万元,增长22.12%。财政拨款支出总决算 2372.72 万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加572.22万元,增长31.78%。主要原因是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出,及旧志整理项目经费增加。
        五、财政拨款支出决算情况说明
        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省地方志办公室2015年财政拨款支出 2372.72 万元,占本年支出合计的 92.94 %。与上年相比,财政拨款支出增加572.22  万元,增长 31.78 %。主要原因是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出,及旧志整理项目经费增加。
        江苏省地方志办公室2015年度财政拨款支出年初预算为 2106.95 万元,支出决算为 2372.72 万元,完成年初预算的 112.61 %。决算数大于年初预算的主要原因是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出,及旧志整理项目经费增加。其中:基本支出决算数大于年初预算236.62万元,项目支出决算数大于年初预算29.15万元。
        (一)科学技术支出(类)
       年初预算为 918.92 万元,支出决算为 1100.95 万元,完成年初预算的 119.81 %。决算数大于预算数的主要原因是机关接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出。
        1.社会科学研究机构(项)。支出决算为 724.15 万元。
        2.其他社会科学支出(项)。支出决算为 376.80 万元。
        (二)文化体育与传媒支出(类)
         年初预算为 913.63 万元,支出决算为 939.69 万元,完成年初预算的 102.85 %。决算数大于预算数的主要原因是江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆养老保险改革增加了基本支出。
        1.图书馆(项)。支出决算为 656.85 万元。
        2.出版发行(项)。支出决算为 252.90 万元。
        3.其他新闻出版支出(项)。支出决算为 29.94 万元。
        (三)社会保障和就业支出(类)
        年初预算为 173.68 万元,支出决算为 185.68 万元,完成年初预算的 106.91 %。决算数大于预算数的主要原因是机关因养老保险改革增加了离退休干部支出追加的基本支出。
        1.未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 185.68 万元。
        (四)住房保障支出(类)
        年初预算为 100.72 万元,支出决算为 131.96 万元,完成年初预算的 131.02 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革调整工资结构增加了计算基数,追加了基本支出。
        1.住房公积金(项)。支出决算为 86.13 万元。
        2.提租补贴(项)。支出决算为 45.83 万元。
        (四)其他支出(类)
        年初预算为 15万元,支出决算为 14.43 万元,完成年初预算的 96.20 %。决算数小于预算数的主要原因是执行中央“八项规定”节约出国经费支出。
        1.其他支出(项)。支出决算为 14.43 万元,为一个出国团出国费用。
        六、财政拨款基本支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室2015年度财政拨款基本支出1149.41万元,其中:
        (一)人员经费1005.66万元。主要包括:基本工资212.97万元、津贴补贴287.05万元、奖金88.59万元、社会保障缴费3.42万元、绩效工资19.89万元、其他工资福利支出2.48万元、离休费14.13万元、退休费226.88万元、医疗费6.32万元、住房公积金86.13万元、提租补贴55.02万元、其他对个人和家庭的补助支出2.77万元。
        (二)公用经费 143.75 万元。主要包括:办公费16.62万元、印刷费1.39万元、邮电费11.50万元、物业管理费17.98万元、差旅费14.68万元、出国(境)经费14.43万元、维修(护)费12.16万元、会议费1.21万元、培训费2.60万元、公务接待费2.80万元、劳务费4.25万元、委托业务费2.00万元、工会经费13.85万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费14.15万元、其他交通费用10.99万元、其他商品和服务支出0.63万元。
        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省地方志办公室2015年一般公共预算财政拨款支出2372.72万元,与上年相比增加572.22   万元,增长 31.78 %。主要原因是是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出,及旧志整理项目经费增加。江苏省地方志办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.95万元,支出决算为 2372.72 万元,完成年初预算的 112.61 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是接受一名转业干部和养老保险改革增加了基本支出。
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.41万元,其中:
        (一)人员经费1005.66万元。主要包括:基本工资212.97万元、津贴补贴287.05万元、奖金88.59万元、社会保障缴费3.42万元、绩效工资19.89万元、其他工资福利支出2.48万元、离休费14.13万元、退休费226.88万元、医疗费6.32万元、住房公积金86.13万元、提租补贴55.02万元、其他对个人和家庭的补助支出2.77万元。
(二)公用经费 143.75 万元。主要包括:办公费16.62万元、印刷费1.39万元、邮电费11.50万元、物业管理费17.98万元、差旅费14.68万元、出国(境)经费14.43万元、维修(护)费12.16万元、会议费1.21万元、培训费2.60万元、公务接待费2.80万元、劳务费4.25万元、委托业务费2.00万元、工会经费13.85万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费14.15万元、其他交通费用10.99万元、其他商品和服务支出0.63万元。
        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
        江苏省地方志办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 14.43 万元,占“三公”经费的 41.75 %;公务用车购置及运行费支出 14.15  万元,占“三公”经费的 40.94 %;公务接待费支出 5.98 万元,占“三公”经费的 17.31 %。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费决算支出 14.43 万元,完成预算的 96.20 %,决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项规定”节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   1个,累计 3 人次。开支内容主要为:出国机票费、境外住宿费、境外伙食费及杂费开支。
        2.公务用车购置及运行费支出 14.15 万元。其中:公务用车运行维护费决算支出 14.15万元,完成预算的 76.40  %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定及公车改革节约开支。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、油料费及维修费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
        3.公务接待费5.98万元。其中:
        (1)无外事接待支出。
        (2)国内公务接待支出 5.98 万元,完成预算的 57.50  %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定节约开支。国内公务接待主要为接待外省及本省市县本系统内来人等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 69 批次, 336 人次。主要为接待外省及本省市县本系统内来人。
        江苏省地方志办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.21万元,完成预算的 34.75 %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定压缩会议数量及参会人数。2015 年度全年召开会议 9 个,参加会议 320 人次。主要为召开全省地方志系统会议、专家评审会等。
        江苏省地方志办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 35.09万元,完成预算的 109.93 %,决算数大于预算数的主要原因系统内新进人员培训、市县业务培训人数增加。2015 年度全年组织培训 6 个,组织培训 620 人次。主要为培训省志、市县志、综合年鉴和系统内新进人员。
        十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
        江苏省地方志办公2015年无政府性基金预算财政拨款预决算项目。
        十一、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出决算情况说明
        2015年本部门机关运行经费支出 134.04  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加 8.82 万元,增长 7.04  %。主要原因是:接受一名转业干部增加公用经费开支。
        (二)政府采购支出决算情况说明
        2015年度政府采购支出总额 1048.02  万元,其中:政府采购货物支出 15.00  万元、政府采购服务支出 1033.02 万元。
        (三)国有资产占用情况
        截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。
 
第四部分 名词解释
        一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
        二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位主要核算省志、年鉴、杂志发行收入和宣传收入。
        三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入。
        四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
        五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
        六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
        七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆支出。
        八、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
        九、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
        十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
       十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。本单位核算的是出国经费开支情况。
       十四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
       十五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
        十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我单位主要是核算杂志、省志、年鉴发行和宣传支出。
        十九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
        十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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