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江苏省地方志编纂委员会办公室2017年度省级部门预算公开

发布时间:2017-03-07 11:34:00  来源:
江苏省地方志编纂委员会办公室
2017年度省级部门预算公开
 
第一部分  部门概况
        一、主要职能。
        1、贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
        2、拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
        3、组织整理、出版旧志和其他地情文献。
        4、收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
        5、组织开发利用地方志资源。
        6、组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
        7、开展地情调查研究,编写地情文献。
        8、完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        二、2017年度部门主要工作任务及目标。
        2017年是全面落实省第十三次党代会战略部署的第一年,是落实国务院《规划纲要》和我省《实施方案》的重要一年,也是党的十九大召开之年。基于以上形势分析,今年全省地方志工作的指导思想是:深入学习党的十八届三中四中五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻省第十三次党代会精神,落实国务院《规划纲要》和我省《实施方案》,以省委巡视整改为动力,加快推进二轮修志,加强志鉴资源开发利用,积极主动服务于全省政治文化和经济社会建设。根据这一指导思想,今年的工作重点和任务是:立足“一大主业”、突出“四个转变”。
        所谓立足“一大主业”,就是要围绕修志编鉴这个地方志工作的基本职能,对照我省《实施方案》,进一步明确时间节点、强化进度要求,确保完成各项编修任务。

        一要加大推进力度。今年是推进二轮修志的攻坚之年,全省各级地方志工作机构要把修志编鉴作为一项重点任务,攻坚克难,狠抓落实。省地方志办公室将进一步加强业务指导和督促检查,及时掌握进展情况,并适时进行通报,抓好薄弱环节,推动均衡发展。各省志承编单位要按照任务要求和职责分工,既各司其职、各负其责,又相互协作、密切配合。特别是各分志牵头部门要切实担负起组织协调的责任,注重发挥省志责任副总纂和有关专家的指导作用,加强与合编单位的联络沟通,齐心协力推进志书编纂工作,确保年内5本省志交付出版、5本省志完成终审、5本省志完成复审。各市、县(市、区)地方志工作机构要认真落实分级负责制,结合工作实际,制定推进计划,完善目标考核责任制,加大工作推进力度,确保市、县(市、区)志基本完成编纂出版任务。特别是进度还较后进的市、县(市、区),一定要加大工作力度,加快编修进度,争取尽早完成任务。推动市辖区年鉴编纂全面启动,实现省、市、县(市、区)三级综合年鉴编纂全覆盖,一年一鉴、公开出版,推动有条件的乡镇(街道)、村开展综合年鉴编纂。
        二要打造精品志鉴。要始终把精品意识贯穿于修志编鉴的全过程,以科学严谨、一丝不苟的态度来推进工作、记载历史。《江苏省志》《江苏好家训》《江苏历代方志全书》《江苏艺文志》、点校[乾隆]《江南通志》等入选江苏“十三五”重点图书出版规划的志书,要精心组织实施,严格质量管理,发挥好示范、引领作用。《江苏名酒志》《中国东海水晶志》及江苏名镇名村志等都要坚持高标准,力争编成精品良志。加强年鉴精品工程建设,启动精品年鉴工作试点。认真做好优秀志鉴成果评比表彰,展示成果,推出精品。要在志鉴内容、体例和方式上不断创新,及时跟上时代发展步伐。精心把好政治关、史实关、体例关和文字关,以更加鲜明的政治观点、更加详实的内容体系、更加精炼的文字描述,编纂更多思想性、科学性、资料性统一,时代特色、地方特色、行业特色兼备,具有更高学术水平和社会价值的良志和名鉴。
        三要办好史志期刊。史志期刊是地方志工作重要的交流平台和宣传阵地。目前,全省地方志系统共有史志期刊20多种,其中地市级以上期刊10种,这些期刊文化品位高、装帧质量好、社会影响大,为推动地情研究、繁荣发展地方志事业发挥了积极作用。要认真贯彻落实中国地方志指导小组有关地方史志期刊的工作要求,积极推进理论研究,结合二轮省志和市县志编修、综合年鉴编纂的理论与实践问题,开展学术交流,加强业务指导,为全省地方志事业科学发展、创新发展提供智力支持。深入挖掘地方文化内涵,反映地域文化研究的前沿成果,围绕历史文化的深厚底蕴和现代魅力,展现浓郁的地方特色和鲜明的文化个性,打造韵味独特、气息浓厚的方志文化品牌。顺应数字化、个性化、多元化的阅读需求,大力推动各类史志期刊在传播方式上由纸质平面传播向网络传播、新媒体传播转向。要大力弘扬“工匠精神”和“啄木鸟精神”,努力将史志期刊做出境界、做成精品,争取出现更多的“名刊”“名栏目”,形成一批质量好、有特色、影响大的地方史志精品期刊。
        所谓突出“四个转变”,即由被动承接向主动对接转变,由“边际”工作向贴近中心大局转变,由传统修志编鉴向现代多元开发转变,由相对单一的文化服务向经济社会综合服务转变,积极主动服务于全省政治文化和经济社会建设。
         第一,要由被动承接向主动对接转变。主动才能把握先机,主动才能大有作为。做好新形势下的地方志工作,既要精于“低头做事”,也要勤于“抬头看路”,主动打破长期以来易守常规套路、习惯按部就班、满足完成任务的被动承接式思维模式,不等不靠,开动脑筋,创新思维,凝聚主动作为、勇于担当、务实干事的精气神,形成地方志工作新的“内生动力”和发展动能。
        一要主动对接党委、政府。要积极主动向党委、政府汇报地方工作开展情况、遇到的困难问题,提出推进工作的思路建议,争取党委、政府支持。要以有为谋有位,发挥自身优势,强化服务意识,在重点、热点、难点工作上,积极向党委、政府建言献策、服务决策。一定要做好《江苏省地方志条例》立法调研工作,主动向省人大、省政府汇报,与有关部门衔接,安排好立法调研计划,开展《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》的检查评估,年内完成法律文本草案。主动与机关部门单位搞好协同配合,既要做好修志编鉴等指导服务工作,还要积极协调沟通,宣传地方志工作,为落实“一纳入、八到位”营造氛围、创造条件。
        二要主动对接国家战略。“一带一路”、长江经济带、长三角区域发展一体化等国家战略的实施,为地方志工作创造性转化、创新性发展提供了重大机遇。会同浙江、安徽、上海等省市地方志工作机构,联合编纂《长江三角洲区域志》,完整、系统、客观记录长三角地区一体化进程。发挥地方志独特的文化载体优势,编纂专业特色志书、年鉴、地情书等,以大视野、宽视角记述省委、省政府在推动长江经济带发展过程中“强化生态保护、推进转型发展”的生动实践。积极融入“一带一路”发展战略,开展国际学术交流与合作,推动地方志成果“走出去”,展示江苏形象,讲好江苏故事。
        三要主动对接城乡建设。特色小镇和美丽乡村建设是推动新型城镇化战略、实现全面小康的重要抓手。省第十三次党代会提出“大力保护历史文化名镇名村,加快美丽宜居村庄建设,着力培育一批有特色的美丽乡村”。全省经济工作会议要求结合实际,积极有序推进有明确产业定位、文化内涵、旅游功能、社区特征的特色小镇建设。开展江苏名镇名村志编纂工作,记录这些地方的自然条件、社会变迁、生活模式、文化传统、民风民俗、风景名胜等历史和现状,保存传统自然社会史料,传承非物质文化遗产,梳理文化展衍脉络,刻录时代发展印记等具有重要的历史价值和现实意义。各地要按照省政府办公厅转发的《江苏名镇名村志编纂工作方案》要求,认真落实去年底省地方志办公室在苏州市吴中区东山镇召开的全面启动江苏名镇名村志编纂工作会议部署,强化组织领导,创新工作举措,抓好统筹协调,制定完善推进方案,倒排工作计划,明确阶段任务,全力加快名镇名村编纂工作进度。各设区市地方志办公室要把名镇名村志编纂纳入年度工作重点,明确分管领导,切实抓好落实。县(市、区)地方志办公室要切实承担起牵头、组织、贴近指导的责任,推动镇村尽快完成班子搭建、篇目拟定以及资料收集等工作,迅速启动编纂,确保2017年底完成首辑江苏名镇名村志初稿编写,2018年上半年完成审查验收和修改,2018年下半年进入出版程序,为建设“产业定位特而强、功能叠加聚而合、建设形态精而美、制度供给活而新”的特色小镇和美丽乡村提供历史智慧与经验借鉴。
        第二,要由“边际”工作向贴近中心大局转变。要转变地方志是边缘部门和边际工作,靠不着“中心”,进不了“大局”,帮不上忙使不上劲,摆不上位置引不起重视的固有认识,积极主动贴近中心、融入大局,努力在服务大局中认知地方志的责任与价值,找准地方志工作的位置,发挥地方志的社会功用。
        一要服务重大决策部署。“一邑之典章文物,皆系于志”。修志编鉴,“察民风,验土俗,使前有所稽,后有所鉴”“究兴衰之由,陈利弊之要,补救时政之阙失,研求民生之荣枯”。要以发展的眼光观察江苏、研究江苏,真实反映江苏全面深化改革、加快转型升级过程中的伟大成就,用历史的智慧推进治理体系和治理能力的现代化。要紧跟发展步伐,紧紧围绕“高水平全面建成小康社会”的时代命题,紧密结合“聚力创新”和“聚焦富民”的决策部署,善于从历史经验与现实需要的结合上思考研究问题,确定一批重点课题开展专题研究,提出一批富有前瞻性、战略性、针对性的对策建议,为各级党委、政府提供历史借鉴和现实依据。
         二要服务重点工程项目。地方志工作机构最大的优势就是熟悉当地历史文化、熟悉当地情况,掌握最宝贵的资源就是志书、年鉴等地情资料和各种历史文献资料。我们要深化认识,主动作为,利用有关地质、水文、气象、自然灾害等地情资料,积极服务高铁、机场、水库、桥梁、工业园区等重点工程的规划、选址和建设工作。联合文物部门,加强历史文化遗产的基础研究和文物古迹的保护,深入阐释其历史文化内涵,为江南水乡古镇、中国明清城墙、海上丝绸之路申报世界文化遗产提供文献支撑。
        三要服务重要主题活动。地方志忠实记录时代发展轨迹,是传承文明的重要载体。要围绕党和国家开展的政治教育、重要纪念日、重大活动等,精心策划选题,推出主题鲜明、实用性强,蕴涵方志文化、具有时代特色、贴近群众需求的志鉴、地情书等,在凝聚人心、提升民族自信心自豪感、增加社会正能量等方面展示方志文化的独特魅力。要围绕“红色”文化、铁军精神等,开展专题研究,努力挖掘时代内涵和现实意义,引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展。
        第三,要由传统修志编鉴向现代多元开发转变。地方志工作“修是主业、藏是根本、用是关键”。开发利用水平是衡量地方志工作成绩的重要标准,开发利用做得越好、推广得越多、运用得越广泛,地方志工作的现实价值和历史贡献就越大。深入挖掘方志文献中蕴藏的文化因子,积极构建面向基层、面向大众的方志文化服务体系,用人们喜闻乐见的方式,利用地方志、传播地方志。
        一要大力实施“智慧方志”信息化工程。地方志信息化是地方志储存、加工、传播及利用方式的革命性变化,是地方志事业发展的大势所趋。要加快“智慧方志”信息化工程建设,把“一库(江苏地情文献资源数据库)、一网(江苏地情网、全省方志网站群、数字方志馆)、一平台(方志江苏手机报、风雅江苏微信公众号)”作为一个有机整体,从行政和技术方面加强指导和规划,制订有约束力的统一规范和技术标准,完成江苏地方志数据资源标准立项。加快全省地方志资源数据库建设,完成第二批志书、年鉴、地情书数字化工作,建成全省地方志资源智能检索数据库、《江苏省志》《江苏年鉴》和《江苏地方志》期刊编纂系统。全省地方志系统要合力共建“一张网”,做到分级建设、分步实施,完成江苏地情网改版,支持沛县、新沂、邳州、洪泽、盱眙、金湖、沭阳、泗阳、泗洪、高邮等10个县(市、区)地方志网站建设,初步建成省、市、县三级地情资料网站群,推进地方志资源的整合、共享与开发利用,提高江苏方志品牌标识度。
        二要大力实施旧志整理出版工程。江苏素有“方志之乡”的美誉,编修地方志已有2000多年历史,历代流传至今的旧方志约800种,占全国现存旧方志的1/10。继续组织实施《江苏历代方志全书》第三批影印出版工作,完成扬州府、淮安府、徐州府及所属各市县旧志共140种出版任务。出版《江苏历代方志名胜图选》,点校出版[乾隆]《江南通志》等。各地也要发挥优势,整合力量,因地制宜做好旧志的收集、整理、点校、编辑出版等工作,通过系统地整理开发,推动这些优秀方志典籍进图书馆、档案馆、方志馆、党校、高校等公共文化机构和单位,努力把尘封的优秀传统文化呈现在世人面前。
        三要大力实施地情文化开发利用工程。“修志者,非示观美,将求其实用也”。经过一代代方志人的编纂,“积土为山,积水为海”,地方志已成为一座博大精深、丰富多彩的文化资源宝库。加强省和各地方志馆的运营管理,加快徐州、苏州、连云港、盐城、扬州、镇江等方志馆、地情馆筹建工作,充分发挥地方志和地情资料收藏展示、地情服务功能,放大方志文化交流服务的平台效应。加快地情资源开发利用,将其转化为贴近大众、容易传播的精神文化产品,实现志鉴资源信息大众普及和社会共享。编写各种通俗易懂的地情书,将志鉴资源转化为可读性、故事性强的通俗读物。要加强与各类媒体的合作,促进影像志的推广应用,以更加灵活,更加便捷的方式,推出更多生动活泼、精干实用的地情产品,加大地方志工作和方志文化的宣传力度,提高社会影响。
        第四,要由相对单一的文化服务向经济社会综合服务转变。把地方志事业发展融入经济社会建设大局,是保持事业兴旺发达的不竭动力和源泉。要找准切入点和着力点,开阔思路,创新方式,聚焦发力,把方志文化的软实力变为助力经济社会建设的硬资源。
        一要助力特色产业发展。积极组织和指导有条件的部门、行业和基层单位编纂特色志书、专业年鉴和地情书籍,探索编纂镇村年鉴,拓宽服务经济社会发展的领域和空间。完成洋河、双沟、高沟(今世缘)、汤沟等“三沟一河”《江苏名酒志》编写任务,《中国东海水晶志》完成资料搜集工作。淮安、连云港、宿迁等市地方志办公室要主动关心关注,及时指导服务,做好业务培训、稿件评审等方面的工作,上下联动、齐心协力,把《江苏名酒志》《中国东海水晶志》打造成一部内容丰富、史实准确,特色鲜明、堪存堪鉴的精品佳志。中国地方志指导小组将于4月20日在洋河酒厂股份有限公司召开中国名酒志文化工程启动会议,省地方志办公室、宿迁市地方志办公室要高度重视,认真准备,周密细致地做好会议的协调配合工作。充分发挥地方志书的地情资料优势,服务农产品申报国家地理标志商标。运用地方志、农业志、产品志等,从历史渊源、物种演进、生长环境、分布范围、人文内涵等多方面、多角度审考史实,规范编纂,据实记述,使入志地理标志产品资料真正体现地方特色、地方优势。挖掘地域文化资源,开发特色鲜明、实用性强的志鉴产品,推动创意产业发展,促进社会效益和经济效益相得益彰,使地方志工作焕发出新的生机和活力。
        二要助力旅游文化开发。当前,各地都在大力发展第三产业,尤其是对开发旅游资源各地都十分积极。地方志准确地记载了一地优美的自然风光、山川名胜、富饶资源、名优特产、特色餐饮、灿烂文化,还积淀了极其深厚的历史价值和艺术价值。开发地方志资源,挖掘其中社会文化的古韵土味,既能让传统文化资源“活化”,也能进一步提升旅游的人文品质和精神内涵。研究各地古镇、古宅、古桥、古路等历史文化资源,挖掘方志中的人文元素,提升旅游文化品味。以方志中的地图及文字记载为依据,参与文物古迹的保护与恢复。依据方志所记载的当地物产等,帮助策划旅游产品开发,促进旅游经济增长。
        三要助力爱国爱乡教育。清代史学家章学诚指出:“史志之书,有裨风教者,原因传述忠孝节义,凛凛烈烈,有声有色,使百世而下,怯者勇生,贪者廉立。”深入挖掘志书精髓,加大对体现社会公德、职业道德和家庭美德人物和事例的收集整理,加大对优秀家训、家风的收集整理,注重用典型人物的言行事迹来感召人,用优秀的道德思想来鼓舞人,大力弘扬和传播社会主义核心价值观。坚持以文化人、以文育人,在用活历史资源、传承文化基因上下功夫。专项开展对家谱族谱开发整理出版的研究,把好的家谱族谱留下来、传下去,教育后人,立家立业。要培育历史记忆,与教育部门合作,开展革命传统教育,把志书内容编入乡土教材,作为中小学生的辅助读物,培养爱祖国、爱家乡的优良品质。
        三、部门机构设置和所属单位情况。
        江苏省地方志办公室是1986年经省政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个公益一类事业单位。
        四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
        依据国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施<地方志工作条例>办法》规定,按照省政府办公厅《关于全面开展我省新一轮地方志工作的通知》(苏政办发〔2005〕84号)要求、全面落实《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》和《江苏省财政厅关于编制省级2017年部门预算和2017-2019年财政规划的通知》精神,在认真分析了本办2016年及往年财务决算报表数据的基础上,并结合2017年度本办的工作任务,本着实事求是、勤俭节约和统筹兼顾的原则,认真编制了2017年的部门预算,全年收支总预算3012.79万元,其中:财政拨款收支预算2757.41万元。
 第二部分   江苏省地方志办公室2016年度部门预算表
  一、收支预算总表
收支预算总表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室   单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2,557.80 一、一般公共服务支出   一、基本支出 1,386.92
   1.一般公共预算 2,557.80 二、外交支出   二、项目支出 1,599.31
   2.政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费 19.34
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金 197.77 五、教育支出      
    六、科学技术支出 1,372.27    
    七、文化体育与传媒支出 1,178.30    
    八、社会保障和就业支出 194.99    
    十八、住房保障支出 260.01    
当年收入小计 2,755.57 当年支出小计 3,005.57
上年结转资金 250.00 结转下年资金  
收入合计 3,005.57 支出合计 3,005.57
               

二、收入预算总表
收入预算总表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
项目名称   金额
收入总计 3,005.57
一般公共预算资金 小计 2,557.80
公共财政拨款(补助)资金 2,557.80
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计 197.77
事业收入  
经营收入 113.64
其他收入 84.13
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计 250.00
其中:动用上年结转和结余资金 250.00

三、支出预算总表
支出预算总表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室   单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
3,005.57 1,386.92 1,599.31 19.34  

四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2,557.80 一、基本支出 1,324.29
二、政府性基金预算   二、项目支出 1,214.17
    三、单位预留机动经费 19.34
收入合计 2,557.80 支出合计 2,557.80
         

五、财政拨款支出预算表
财政拨款支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 2,557.80
206 科学技术支出 1,097.76
20606 社会科学 1,097.76
2060601 社会科学研究机构 718.76
2060699 其他社会科学支出 379.00
207 文化体育与传媒支出 1,005.04
20701 文化 656.85
2070104 图书馆 656.85
20704 新闻出版广播影视 348.19
2070499 其他新闻出版广播影视支出 348.19
208 社会保障和就业支出 194.99
20805 行政事业单位离退休 194.99
2080504 未归口管理的行政单位离退休 194.99
221 住房保障支出 260.01
22102 住房改革支出 260.01
2210201 住房公积金 88.78
2210202 提租补贴 171.23

六、财政拨款基本支出预算表
财政拨款基本支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 1,324.29
301 工资福利支出 643.02
30101 基本工资 192.82
30102 津贴补贴 295.62
30103 奖金 13.03
30104 其他社会保障缴费 2.35
30107 绩效工资 34.18
30199 其他工资福利支出 105.02
302 商品和服务支出 167.80
30201 办公费 17.00
30207 邮电费 9.00
30211 差旅费 27.50
30213 维修(护)费 2.30
30215 会议费 2.50
30216 培训费 3.00
30217 公务接待费 2.20
30218 专用材料费 2.00
30228 工会经费 20.70
30229 福利费 5.00
30231 公务用车运行维护费 11.30
30239 其他交通费用 41.40
30299 其他商品和服务支出 23.90
303 对个人和家庭的补助 513.47
30301 离休费 14.06
30302 退休费 232.05
30307 医疗费 7.20
30309 奖励金 0.15
30311 住房公积金 88.78
30312 提租补贴 171.23

七、政府性基金支出预算表
财政拨款政府性基金支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计  
     
     
     
注:本单位无基金收支预算。

八、一般公共预算支出预算表
一般公共预算支出预算表
部门: 江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 2,557.80
206 科学技术支出 1,097.76
20606 社会科学 1,097.76
2060601 社会科学研究机构 718.76
2060699 其他社会科学支出 379.00
207 文化体育与传媒支出 1,005.04
20701 文化 656.85
2070104 图书馆 656.85
20704 新闻出版广播影视 348.19
2070499 其他新闻出版广播影视支出 348.19
208 社会保障和就业支出 194.99
20805 行政事业单位离退休 194.99
2080504 未归口管理的行政单位离退休 194.99
221 住房保障支出 260.01
22102 住房改革支出 260.01
2210201 住房公积金 88.78
2210202 提租补贴 171.23

九、一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 1,324.29
301 工资福利支出 643.02
30101 基本工资 192.82
30102 津贴补贴 295.62
30103 奖金 13.03
30104 其他社会保障缴费 2.35
30107 绩效工资 34.18
30199 其他工资福利支出 105.02
302 商品和服务支出 167.80
30201 办公费 17.00
30207 邮电费 9.00
30211 差旅费 27.50
30213 维修(护)费 2.30
30215 会议费 2.50
30216 培训费 3.00
30217 公务接待费 2.20
30218 专用材料费 2.00
30228 工会经费 20.70
30229 福利费 5.00
30231 公务用车运行维护费 11.30
30239 其他交通费用 41.40
30299 其他商品和服务支出 23.90
303 对个人和家庭的补助 513.47
30301 离休费 14.06
30302 退休费 232.05
30307 医疗费 7.20
30309 奖励金 0.15
30311 住房公积金 88.78
30312 提租补贴 171.23

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
一般公共预算机关运行经费
支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 1,079.65
302 商品和服务支出 1,052.65
30201 办公费 84.47
30202 印刷费 614.50
30205 水费 16.00
30206 电费 39.00
30207 邮电费 17.10
30209 物业管理费 107.00
30211 差旅费 42.00
30213 维修(护)费 63.30
30215 会议费 27.08
30218 专用材料费 2.00
30229 福利费 5.00
30231 公务用车运行维护费 11.30
30299 其他商品和服务支出 23.90
310 其他资本性支出 27.00
31002 办公设备购置 27.00

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室     单位:万元
合计 “三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
95.10 36.70 15.00 11.30   11.30 10.40 27.08 31.32

十二、政府采购支出预算表
2017年政府采购预算表
部门: 江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         963.52
一、货物A         99.00
  办公设备购置费 办公设备购置     22.00
      台式计算机(20万以下) 分散自行组织 22.00
  办公设备费用 办公设备购置     5.00
      台式计算机(20万以下) 分散自行组织 5.00
  图书购置及管理经费 其他资本性支出     60.00
      图书和档案 分散自行组织 60.00
  图书购置费 其他资本性支出     12.00
      图书和档案 分散自行组织 12.00
三、服务C         864.52
  江苏地方志网站运行及维护费 维修(护)费     12.00
      其他信息技术服务 分散自行组织 12.00
  电子管理和网络系统运行维护费 维修(护)费     11.00
      电信服务 分散自行组织 11.00
  商品和服务支出 维修(护)费     2.30
      办公设备维修和保养服务 分散自行组织 0.30
家具维修和保养服务 分散自行组织 2.00
    会议费     2.50
      会议服务 分散自行组织 2.50
    培训费     3.00
      住宿服务 分散自行组织 3.00
    公务接待费     2.02
      餐饮服务 分散自行组织 2.02
  交通运行费 公务用车运行维护费     11.10
      车辆维修和保养服务 分散自行组织 11.10
  物业管理及房屋租赁费 维修(护)费     16.00
      家具维修和保养服务 分散自行组织 16.00
    物业管理费     62.00
      物业管理服务 分散自行组织 62.00
  物业管理费 维修(护)费     22.00
      空调、电梯维修和保养服务 分散自行组织 22.00
    物业管理费     45.00
      物业管理服务 分散自行组织 45.00
  二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费 会议费     17.08
      会议服务 分散自行组织 17.08
    公务接待费     6.00
      餐饮服务 分散自行组织 6.00
    印刷费     117.50
      出版服务 分散自行组织 117.50
  《江苏年鉴》中文版编辑、出版经费 会议费     3.00
      会议服务 分散自行组织 3.00
    公务接待费     1.00
      餐饮服务 分散自行组织 1.00
    印刷费     42.00
      印刷服务 分散自行组织 42.00
  旧志收集、整理、出版、研究和利用经费 会议费     4.50
      会议服务 分散自行组织 4.50
    公务接待费     1.20
      餐饮服务 分散自行组织 1.20
    印刷费     420.00
      出版服务 政府集中采购 420.00
  业务培训费 培训费     19.00
      住宿服务 分散自行组织 19.00
  会议业务培训费 培训费     9.32
      住宿服务 分散自行组织 9.32
  《江苏年鉴》英文版编辑、出版经费 印刷费     35.00
      印刷服务 分散自行组织 35.00

第三部分  江苏省地方志办公室2017年度部门预算情况说明
        江苏省地方志办公室2017年部门预算中收入预算为2755.57万元,其中:财政资金2557.80万元,单位其他资金197.77万元。动用上年结余结转资金250.00万元。支出预算为3005.57万元,按功能分:科学技术支出1372.27万元,文化体育与传媒支出1178.30万元,社会保障和就业支出194.99万元,住房保障支出260.01万元;按支出用途分,基本支出1386.92万元,项目支出1599.31万元,单位预留机动经费19.34万元。
        以部门职责(“三定”方案)为基本依据,按照省级部门预算单位发展项目职能目录体系,我办职能目录为方志编纂、编纂业务培训和旧志收集三项,共安排职能业务项目经费1122.32万元,具体为:二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费238.00万元、信息化建设经费(动用上年结余结转资金)250.00万元、业务培训经费28.32万元、《江苏年鉴》中文版编辑、出版经费73.00万元、《江苏年鉴》英文版编辑、出版经费55.00万元、旧志收集、整理、出版、研究和利用经费478.00万元。
        一、收支预算总表情况说明
        本表反映本办年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预【2017】19号)(预算批复白皮书)填列。
        江苏省地方志办公室2017年度收入、支出预算总计3005.57万元,与上年相比收、支预算总计减少7.22万元,降低2.31%。主要原因是:一是机关工作人员增加1名,及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出,二是信息建设专项经费为一次专项,2016年已经部分支出,今年支出预算为250.00万元。经营支出项目经费(应税项目)233.64万元。其中:
        (一)收入预算总计3005.57万元。包括:
        1.财政拨款收入预算总计2557.80万元,与上年相比减少199.61万元,降低7.24%。主要原因是:一是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元,二是机关工作人员增加1名,及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出。
        2.单位其他资金收入预算总计197.77万元。与上年相比减少57.61万元,降低22.56%。主要原因是杂志发行和宣传收入减少。
        (二)支出预算总计3005.57万元。包括:
        1.科学技术支出1372.27万元。主要用于机关、江苏省方志馆基本支出和机关项目支出。与上年相比减少153.87 万元,降低 10.08%。主要原因是:一是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元,二是机关工作人员增加1名,及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出。
        2.文化体育与传媒支出1178.30万元。主要用于江苏年鉴杂志社基本支出和项目支出、江苏省方志馆项目支出。与上年相比增加 30.55万元,增长 2.66 %。主要原因是因工资、津贴标准调整增加人员经费支出。
        3.社会保障和就业支出194.99万元。主要用于离退休干部支出。与上年相比增加8.54万元,增长4.58 %。主要原因是标准及比例调整增加的支出。
        4.住房保障支出260.01万元。主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加107.56 万元,增长70.55 %。主要原因是租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        此外,基本支出预算数为1386.92万元。与上年相比增加249.14 万元,增长21.90 %。主要原因是机关接受一名转业干部、因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        项目支出预算数为1599.31万元。与上年相比减少256.36万元,降低13.81 %。主要原因是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元和经营支出项目减少经费。
        单位预留机动经费预算数为19.34万元。与上年持平。
        二、收入预算情况说明
        本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》收入数一致。
江苏省地方志办公室本年收入预算合计3005.57万元,其中:
        一般公共预算收入2557.80万元,占85.10%;
        其他资金197.77万元,占6.58%;
动用上年结余结转资金250.00万元,占8.32%。
        三、支出预算情况说明
        本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》支出数一致。
        江苏省地方志办公室本年支出预算合计3005.57万元,其中:
        基本支出1386.92万元,占46.14%;
        项目支出1855.67万元,占53.21%;
单位预留机动费19.34万元,占0.65%。
        四、财政拨款收支预算总表情况说明
        本表反映部门年度财政拨款收支预算安排情况。财政拨款收入数、支出数与《江苏省地方志办公室收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
        江苏省地方志办公室2017年度财政拨款收、支总预算2557.80万元。与上年相比,财政拨款收、支总计减少199.61万元,降低7.24%。主要原因:一是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元,二是机关工作人员增加1名,因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        五、财政拨款支出预算表情况说明
        本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省地方志办公室收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2017年度财政拨款预算支出2557.80万元,占本年支出合计85.10%。与上年相比,财政拨款支出总计减少199.61万元,降低7.24%。主要原因:一是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元,二是机关工作人员增加1名,因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        其中:
        (一)科学技术支出(类)
        1.社会科学(款)社会科学研究机构(项)。支出决算为 718.76 万元,与上年相比增加55.18万元,增长8.32%,主要原因是机关工作人员增加1名,及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        2. 社会科学(款)其他社会科学支出(项)。支出决算为 379.00 万元,与上年相比减少450.00万元,降低54.28%,主要原因是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元。
        (二)文化体育与传媒支出(类)
        1.文化(款)图书馆(项)。支出决算为 656.85 万元。与上年持平。
        2.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版支出(项)。支出决算为 348.19 万元。与上年相比增加79.11万元,增长29.40%,主要原因是因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        (三)社会保障和就业支出(类)
        行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 194.99 万元。与上年相比增加8.54万元,增长4.58%,主要原因是因离退休费、津贴标准调整增加退休人员经费支出增加。
        (四)住房保障支出(类)
        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 88.78 万元。与上年相比增加24.19万元,增长37.45%,主要原因是新增在职人员一名,以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 171.23万元。与上年相比增加83.37万元,增长94.89%,主要原因是新增在职人员一名,以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        六、财政拨款基本支出预算情况说明
        本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2017年度财政拨款基本支出预算1324.29万元,其中:
        (一)人员经费1156.49万元。主要包括:基本工资192.82万元、津贴补贴295.62万元、奖金13.03万元、社会保障缴费2.35万元、绩效工资34.18万元、其他工资福利支出105.02万元、离休费14.06万元、退休费232.05万元、医疗费7.20万元、奖励金0.15万元、住房公积金88.78万元、提租补贴171.23万元。
        (二)公用经费 167.80 万元。主要包括:办公费17.00万元、邮电费9.00万元、差旅费27.50万元、维修(护)费2.30万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.20万元、专用材料费2.00万元、工会经费20.70万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用41.40万元、其他商品和服务支出23.90万元。
        七、政府性基金支出预算表情况说明
        本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《江苏省地方志办公室部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
        本单位本年度无政府基金项目。
        八、一般公共预算支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
       江苏省地方志办公室2017年度一般公共预算支出2557.80万元,占本年支出合计85.10%。与上年相比,财政拨款支出总计减少199.61万元,降低7.24%。主要原因:一是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元,二是机关工作人员增加1名,因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
其中:
        (一)科学技术支出(类)
        1.社会科学(款)社会科学研究机构(项)。支出决算为 718.76 万元,与上年相比增加55.18万元,增长8.32%,主要原因是机关工作人员增加1名,及因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        2. 社会科学(款)其他社会科学支出(项)。支出决算为 379.00 万元,与上年相比减少450.00万元,降低54.28%,主要原因是信息建设专项经费470.00万元为一次专项,2016年己作专项收入,已经部分支出,今年支出预算为250.00万元。
        (二)文化体育与传媒支出(类)
        1.文化(款)图书馆(项)。支出决算为 656.85 万元。与上年持平。
        2.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版支出(项)。支出决算为 348.19 万元。与上年相比增加79.11万元,增长29.40%,主要原因是因工资、津贴标准调整增加人员经费支出和租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        (三)社会保障和就业支出(类)
         行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 194.99 万元。与上年相比增加8.54万元,增长4.58%,主要原因是因离退休费、津贴标准调整增加退休人员经费支出增加。
        (四)住房保障支出(类)
        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 88.78 万元。与上年相比增加24.19万元,增长37.45%,主要原因是新增在职人员一名,以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 171.23万元。与上年相比增加83.37万元,增长94.89%,主要原因是新增在职人员一名,以及租金补贴、住房补贴基数及比例调整增加的支出。
        九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
         本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
        江苏省地方志办公室2017年度一般公共预算基本支出预算1324.29万元,其中:
        (一)人员经费1156.49万元。主要包括:基本工资192.82万元、津贴补贴295.62万元、奖金13.03万元、社会保障缴费2.35万元、绩效工资34.18万元、其他工资福利支出105.02万元、离休费14.06万元、退休费232.05万元、医疗费7.20万元、奖励金0.15万元、住房公积金88.78万元、提租补贴171.23万元。
         (二)公用经费 167.80 万元。主要包括:办公费17.00万元、邮电费9.00万元、差旅费27.50万元、维修(护)费2.30万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费2.20万元、专用材料费2.00万元、工会经费20.70万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用41.40万元、其他商品和服务支出23.90万元。
        十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省地方志办公室部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
        2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1079.65万元,比2016年基本持平。主要包括:办公费84.47万元、印刷费614.50万元、水费16.00万元、电费39.00万元、邮电费17.10万元、物业管理费107.00万元、差旅费42.00万元、维修(护)费63.30万元、会议费27.08万元、专用材料费2.00万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他商品与服务支出23.90万元、其他资本性支出(办公设备购置)27.00万元。
        十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
        本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。
        江苏省地方志办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支36.70万元。其中:国公出国(境)费支出15万元,占“三公”经费的40.87%;公务用车购置及运行费支出11.30万元,占“三公”经费的30.79%;公务接待费支出10.40万元,占“三公”经费的28.34%。
        1.因公出国(境)费预算支出15万元,与上年持平。
        2. 公务用车购置及运行费支出11.30万元,与上年持平。
        3. 公务接待费支出10.40万元,与上年持平。
       江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27.08万元,与上年持平。
       江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.32万元,与上年持平。
 
第四部分   名词解释
        一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
        二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
        三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
        四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
        五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
        六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
        七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位主要核算省志、年鉴、杂志发行收入和宣传收入。
        八、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入。
        九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
        十、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
        十一、科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
        十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆支出。
        十三、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
        十四、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
        十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
       十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。本单位核算的是出国经费开支情况。
       十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
        二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        二十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我单位主要是核算杂志、省志、年鉴发行和宣传支出。
        二十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
        二十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
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