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江苏省地方志编纂委员会办公室2016年度省级部门决算公开

发布时间:2017-08-18 16:35:00  来源:
第一部分 部门概况
        一、部门主要职能
       (一)贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
       (二)拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
       (三)组织整理、出版旧志和其他地情文献。
       (四)收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
       (五)组织开发利用地方志资源。
       (六)组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
       (七)开展地情调查研究,编写地情文献。
       (八)完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        二、部门决算单位构成情况
        江苏省地方志编纂委员会办公室机关本级为参照公务员法管理事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个全额拨款事业单位。部门决算包括:省地方志办机关本级、江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆三家单位。
        三、2016年度主要工作完成情况
        2016年,在省委、省政府的领导下,省地方志办公室认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话以及省十三次党代会精神,紧紧围绕一大“硬任务”(确保二轮修志全面完成)、两项“全覆盖”(确保省、市、县三级地方志工作机构全覆盖和综合年鉴编纂全覆盖)、三个“着力点”(着力推进依法治志、方志信息化建设和志鉴资源开发利用),进一步明确职责定位,找准工作重点,创新推进思路,实现了全省地方志事业“十三五”发展良好开局。
       (一)积极开展“十三五”地方志工作布局
        2016年是全面实施十三五规划的开局之年,是全面深化改革的重要一年,也是贯彻落实《规划纲要》和我省《实施方案》的第一年,开好局、起好步至关重要。省委、省政府关心重视地方志工作,省委“十三五规划建议”和省政府“十三五规划纲要”都要求“加强地方史志研究”,对做好“十三五”地方志工作提出了明确要求。为了加强战略谋划和整体部署,提请省政府召开了3次重要会议,专题研究安排地方志工作。2月26日,省政府召开全省地方志工作会议,石泰峰省长对地方志工作作出重要批示,省政府分管副省长出席会议并讲话。会议提出了一大“硬任务”、两项“全覆盖”、三个“着力点”的目标任务,明晰了全省地方志工作路径。4月6日,省政府召开二轮省志编纂工作推进会。省政府办公厅谢润盛主任出席会议并作讲话,强化责任落实,明确了完成时限和质量要求。12月14日,省政府举行《江苏历代方志全书》(首批)出版发行暨赠书仪式,受张敬华副省长委托,省政府办公厅谢润盛主任出席会议,要求全省地方志工作更加积极主动服务于党委政府中心工作、服务于文化强省建设、服务于经济社会发展、服务于爱国爱乡教育,加强地方志工作机构队伍建设,对做好为全省地方志工作指明了方向。
        省地方志办公室深入各地调查研究,把脉问诊,解决困难,推进工作。盐城市阜宁、射阳等县龙卷风冰雹特大自然灾害发生后,及时建议省政府加强救灾资料的收集整理,得到了省政府领导的高度重视,要求有关部门在组织抢险救灾过程中认真收集整理资料,要求地方志部门做好业务指导。围绕信息化工作、方志馆建设、江苏名镇名村志、名酒志编纂等组织召开一系列专题会议,省政府办公厅转发《江苏名镇名村志编纂工作方案》,省地方志办公室印发《关于加快推进全省地方志信息化建设的意见》等指导性文件,推动了各项工作有效落实,产生了很好的社会影响,地方志的整体地位在不断提升。
       (二)一大“硬任务”加速推进
        编纂48本江苏省志分(专)志和40部市、县(市、区)志列入省政府2016年度十大主要任务百项重点工作考核。根据考核要求,对每一本志书制定了年度目标任务,编制具体的推进落实方案。与各设区市地方志办公室签订修志责任书,强化压力传导,促进责任落实。举办省志责任副总纂座谈会、省志主编(总纂)培训班、市县(市、区)志修志研讨会,以培代促,以会代训。对难点较多的省志、市县(市、区)志进行专题调研指导,重点推进。认真做好省志、市志的终审以及县(市、区)志的审查验收工作,加强与出版社的沟通,缩短省志出版印制周期。对48本省志分(专)志和40部市、县(市、区)志逐一跟踪服务,建立进度档案,组织开展统计督查。截至目前,60本江苏省志分(专)志中,30%完成出版或交付出版,60%进入复审终审。109部市县(市、区)志中,完成出版71部,交付出版14部,完成率78%。组织开展全省地方志书优秀成果评比,激励志书编修质量进一步提高。《江苏省志1978-2008》《江苏历代方志全书》《江苏好家训》《江苏艺文志》《[乾隆]江南通志》入选省“十三五”重点图书出版规划项目。
       (三)两个“全覆盖”基本到位
        1.市辖区机构问题基本解决。认真抓好《关于规范和加强市辖区地方志工作机构的通知》的落实工作。6月,成立督查组,就各市辖区健全地方志工作机构,加强修志编鉴人员力量配备情况进行了全面督查。截至目前,19个市辖区除个别地方因区划调整机构还未落实到位外,绝大部分市辖区已经解决了机构和人员配备,省、市、县(市、区)三级地方志机构基本实现全覆盖。
        2.地方综合年鉴编纂即将实现全覆盖。市辖区地方志工作机
        构问题的解决为年鉴编纂全覆盖创造了有利条件。加强对市辖区年鉴编纂的调研指导,目前全省除11个区之外,其他96个市(县、区)全部启动年鉴编纂,实现一年一鉴、公开出版。召开乡镇年鉴编纂工作座谈会,推动综合年鉴编纂向乡镇、村延伸。理顺年鉴工作机制,原苏州市档案局编纂的《苏州年鉴》改为由苏州市地方志办公室、档案局联合编纂,《宝应年鉴》由宝应县档案局编纂实现由宝应县档案局、党史地方志办公室编纂(两家单位合并),全省地方综合年鉴实现全部由地方志系统编纂。综合年鉴编纂质量继续保持全国领先地位,完成《江苏年鉴》2016卷和2015卷英文版编纂出版工作,江苏年鉴2014(英文版)获第29届华东地区科技出版社优秀科技图书一等奖。组织开展第四届江苏年鉴奖评选,参加全国地方志优秀成果(年鉴类)评奖,江苏推荐28部年鉴参评,有22部获奖,参评年鉴获评比例78.6%,超出全国比例20个百分点,特等年鉴6部、获奖数量全国第一。其中《江苏年鉴》(2014)获评省级特等年鉴,全国仅4部省级综合年鉴获此殊荣。   
       (四)三个“着力点”取得重要进展
         1.《江苏省地方志条例》被列入立法调研项目。把《江苏省地方志条例》立法作为年度重点工作,成立领导小组, 深入调研论证,起草立法建议书和条例草案,召开立法专家和部分市志办主要负责人座谈会,多次向省人大科教文卫委员会汇报沟通,得到了省人大科教文卫委员会充分肯定,已经被列入省人大2017年立法调研项目,《江苏地方志条例》立法工作取得实质性进展。开展地方志法规宣传,在《扬子晚报》刊文,隆重纪念国务院《地方志工作条例》颁布实施十周年,在全社会普及依法修志观念。
        2.“智慧方志”信息化工程全面启动。深入推进“互联网+地方志”,瞄准“全国第一、全省一流”的目标,投资475万元实施以“一库(江苏地情文献资源数据库)、一网(江苏地情网、全省方志网站群、数字方志馆)、一平台(方志江苏手机报、“风雅江苏”微信公众服务号)为核心的“智慧方志”信息化工程。7月,根据省政府采购中心招标结果,与江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司签订“地方志文献智能检索系统”和“江苏智慧方志网”项目合同。9月,在常州、泰州、淮安3市分别召开“江苏智慧方志”项目推进会,加快项目统筹协调与整体部署。完成“地方志信息化标准”初稿,进入申报立项程序。地方志资源智能检索数据库建设稳步推进,完成1709本年鉴数字化入库工作。江苏“数字方志馆”正式上线运行,“风雅江苏”微信公众号正式开通、“方志江苏”手机报即将开通。
        3.方志资源开发利用成效明显。配合“两学一做”学习教育活动开展,组织实施《江苏好家训》编纂,收入江苏100多位历史名人及名门望族的家规家训,得到省委领导和中央“两学一做”学习教育办公室的充分肯定,中央电视台专程来江苏采访报道。全面启动江苏名镇名村志编纂,在新型城镇化进程中抢救乡土文化。5月12日,在北京人民大会堂举行的首批名镇志首发式上,全国11部名镇志,江苏就有周庄、甪直、同里3部。为传承和弘扬江苏名酒文化,组织《江苏名酒志》编纂。与连云港市地方志办公室、东海县人民政府联合编纂中国第一部水晶专业特色志《中国东海水晶志》,助力东海水晶产业高品位发展。举行《江苏历代方志全书》首批出版发行暨赠书仪式, 扩大方志文化影响力,省内外主流媒体进行宣传报道。组织实施《江苏历代方志全书》第二批影印出版以及《江苏历代方志名胜图选》编纂,《江苏历代方志名胜图选》收录江苏历代旧志风景名胜图320幅。完成[乾隆]《江南通志》的点校工作,被列入“2011-2020年国家古籍整理出版规划项目。出版发行6期《江苏地方志》杂志,召开省地方志学会学术年会,做好《中国地方志年鉴》《中国方志报告》《中国年鉴发展报告》供稿和撰稿工作。11月,新华网以“修志问道 为建设强富美高新江苏再立新功”为题对省地方志办公室进行了专访,宣传了服务政治文化建设和经济社会发展的经验做法。
       (五)党的建设不断加强
         1.认真开展“两学一做”学习教育。按照中央和省委统一部署,把学习教育作为重大政治任务,召开动员部署会,成立“两学一做”学习教育领导小组,研究制定实施方案,先后3次召开党组会,专题学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话,及时传达习总书记“七一”讲话、党的十八届六中全会和省第十三次党代会精神,党组成员主动讲党课,到所在支部参加讨论,并带头发言。各支部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》的学习掌握,把党纪党规的要求转化为广大党员和领导干部的自觉遵循。全办党员开展立家规正家风活动,汇编家风家规40余条,汇集成册。围绕“如何做好新时期共产党员思想行为规范”等开展专题讨论,引导全办党员干部牢固树立党章意识,积极争做合格党员。7月,中央办公厅、中央组织部到省地方志办公室督导检查了《中国共产党党组工作条例》贯彻落实情况,对办党组加强党组自身建设,积极发挥领导核心作用,认真履行从严治党主体责任等方面给予了充分肯定。
        2.深入推进党风廉政建设和反腐败工作。按照省政府办公厅纪检组对2015年党风廉政建设工作检查考核的反馈意见,针对存在的问题和薄弱环节,深入分析原因,加大整改落实。制定《江苏省地方志办公室党组关于落实党风廉政建设党组主体责任的实施办法》,调整充实办党风廉政建设责任制领导小组,明确党组领导班子责任、领导班子成员责任、处室主要负责人责任,签订党风廉政建设责任书。按照省纪委《关于开展违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作的通知》要求,对公务接待进行严格核查,进一步规范公务接待事前审批和事后票据报销程序。完成处级以上干部个人事项的申报核查工作。8月,省委第二巡视组进驻省地方志办公室开展为期一个多月的巡视工作,认真负责地配合巡视组开展工作,确保巡视工作顺利完成。
        3.狠抓班子和干部队伍建设。办党组认真贯彻民主集中制原则,不断增强领导班子和干部队伍的团结协作。积极争取上级党组织关心支持,为干部内部晋升、对外交流、挂职锻炼创造条件。省志办党组推荐一名处长作为副主任人选,报请组织考察、任命。合理配置干部,加强内部流动,优化队伍结构。组织实施处室正职、调研员以及副处长岗位干部推荐选拔工作,选任正处级干部 3人、调研员3人、副处级干部1人,省方志馆、江苏年鉴社招聘了4名研究生学历专业人才,进一步增强干部队伍活力。加强基层党组织建设,设立方志馆党支部,改选秘书处等4个党支部,严格按照程序,对支部书记人选进行提名、推荐、审定和选举。完成2008年4月至今党费补缴测算和部分收缴工作。全办干部职工团结包容意识明显增强,奋发向上、互助和谐的氛围日益浓厚。
       (六)机关效能不断提升
        根据省级机关绩效管理的总体要求,结合省地方志办公室2016年工作目标任务分解方案,制定《2016年度省志办机关处室绩效管理目标规划》,逐项细化职能工作目标、管理工作目标、创新创优目标,定期督导检查。12月,专门向省级机关绩效管理办公室做了2016年绩效管理创新项目的申报和陈述。认真做好干部职工请休假管理,完成机关事业单位工作人员工资调整、养老保险等。固定资产、办公用品采购实现网上商城定点采购,公开透明。52台电脑安装正版操作系统、办公软件和杀毒软件,顺利通过国务院正版化软件检查验收。全年办理收发文约700份、发文68份。举办和保障各种会议、培训、活动14场1000余人次,接待省内外来苏、来宁考察交流30批150余人次。定期开展全员业务培训,安排副处级以上干部参加省委组织部举办的“876”培训学习,参加省级机关工委举办的“机关讲坛”专题辅导讲座和党支部书记培训。积极发挥工会作用,举办全省地方志系统工会职工扑克牌掼蛋比赛。组织干部职工观看电影,到朱门农家、桠溪慢城、老山公园游览踏青,不断丰富干部职工的文体生活。热忱做好老干部服务工作,定期组织老干部集中学习、集体活动,落实好老干部的政治、生活、医疗等各项待遇,帮助老干部解决一些实际问题。
        第二部分 江苏省地方志办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    注:本单位当年无政府性基金收支。
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分  江苏省地方志办公室2016年度决算情况说明
        一、收入支出总体情况说明
        江苏省地方志办公室2016年度收入、支出总计 3154.96 万元,与上年相比收、支总计各增加 464.95 万元,增长 17.28 %。主要原因是接受一名转业干部和信息化建设专项经费。其中:基本支出增加127.85万元,增长10.48%,项目支出减少30.76万元,降低2.51%。
       (一)收入总计 3072.85 万元。包括:
        1.财政拨款收入 2972.21 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 727.78   万元,增长 32.43 %。主要原因是是接受一名转业干部和增加信息建设专项经费。
        2.经营收入 83.53 万元,为江苏年鉴杂志社、江苏省方志馆在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少123.57 万元,降低了 59.67 %。主要原因是《江苏省地方志》杂志发行收入及宣传收入减少。
        3.其他收入 17.11 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为三家基本户取得的利息收入和江苏省方志馆的杂项收入。
       (二)支出总计 2581.48 万元。包括:
        1.科学技术支出 1258.86 万元,主要用于机关、江苏省方志馆基本支出和机关项目支出。与上年相比增加 75.63 万元,增长 6.39 %。主要原因是机关接受一名转业干部、住房公积金及提租补贴增加的基本支出。
        2.文化体育与传媒支出 970.01 万元,主要用于江苏年鉴杂志社基本支出和项目支出、江苏省方志馆项目支出。与上年相比减少 67.63 万元,降低了6.52 %。主要原因江苏省方志馆旧志整理项目经费未全部支付。
        3.社会保障和就业支出 186.45 万元,主要用于离退休干部支出。与上年相比增加0.77万元,与上年基本持平。
        4.住房保障支出 152.45 万元,主要用于公积金、租金补贴和住房补贴支出。与上年相比增加20.49 万元,增长15.53 %。主要原因是租金补贴、住房补贴基数调整增加的支出。
        5.其他支出 13.72 万元,主要用于出国经费支出。与上年相比减少0.71 万元,减少 4.92 %。主要原因是执行“八项规定”节约开支。
        6.结余分配 60.02 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是江苏年鉴杂志社、江苏省方志馆对经营结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少35.21 万元,减少 36.97 %。主要原因是宣传收入减少。
        7.年末结转和结余 513.45 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为机关、江苏年鉴杂志社本年度(或以前年度)预算安排的信息化建设专项、中文、英文《江苏年鉴》等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
       二、收入决算情况说明
        江苏省地方志办公室本年收入合计 3072.85 万元,其中:财政拨款收入 2972.21万元,占 96.72%;经营收入 83.53万元,占 2.72 %;其他收入 17.11 万元,占 0.56  %。
图1:收入决算图
        三、支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室本年支出合计2581.48 万元,其中:基本支出1348.31 万元,占 52.23 %;项目支出 1192.56 万元,占 46.20 %;经营支出 40.62 万元,占 1.57 %。
图2:支出决算图
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款收入总决算 2972.21  万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加727.78万元,增长32.43%。财政拨款支出总决算 2506.30 万元,与上年相比,财政拨款支出总计增加133.58万元,增长5.63%。主要原因是接受一名转业干部和增加信息化建设专项经费。
        五、财政拨款支出决算情况说明
        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省地方志办公室2016年财政拨款支出2506.30 万元,占本年支出合计的 97.09 %。与上年相比,财政拨款支出增加133.58 万元,增长5.63 %。主要原因是接受一名转业干部和增加信息化建设专项经费。
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款支出年初预算为 3012.79 万元,支出决算为 2506.30 万元,完成年初预算的 83.19 %。决算数小于年初预算的主要原因是接受一名转业干部增加基本支出,信息化建设专项经费为两年项目,当年结转部分经费和江苏省方志馆旧志整理项目结转部分经费。其中:基本支出决算数大于年初预算210.53万元,项目支出决算数小于年初预算663.11万元。 
       (一)科学技术支出(类)
        年初预算为 1492.58 万元,支出决算为 1251.15 万元,完成年初预算的 83.82 %。决算数小于预算数的主要原因是机关信息化专项经费为两年项目,当年结转部分经费。
        1.社会科学研究机构(项)。支出决算为 857.89 万元。
        2.其他社会科学支出(项)。支出决算为 393.26 万元。
       (二)文化体育与传媒支出(类)
        年初预算为 925.93 万元,支出决算为 902.52 万元,完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是江苏省方志馆旧志项目部分经费结转。
        1.图书馆(项)。支出决算为 611.85 万元。
        2.其他新闻出版支出(项)。支出决算为 290.67 万元。
       (三)社会保障和就业支出(类)
        年初预算为 186.45 万元,支出决算为 186.45 万元,完成年初预算的 100 %。
        1.未归口管理的行政单位离退休。支出决算为 185.68 万元。
       (四)住房保障支出(类)
        年初预算为 152.45 万元,支出决算为 152.45 万元,完成年初预算的 100 %。
        1.住房公积金(项)。支出决算为64.59 万元。
        2.提租补贴(项)。支出决算为 87.86 万元。
      (四)其他支出(类)
        年初预算为 15万元,支出决算为 13.72 万元,完成年初预算的 91.47 %。决算数小于预算数的主要原因是执行中央“八项规定”节约出国经费支出。
        1.其他支出(项)。支出决算为 13.72 万元,为一个出国团出国费用。
        六、财政拨款基本支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室2016年度财政拨款基本支出1313.74万元,其中:
       (一)人员经费1140.39万元。主要包括:基本工资194.23万元、津贴补贴289.92万元、奖金116.99万元、社会保障缴费5.32万元、绩效工资35.45万元、离休费13.69万元、退休费231.01万元、医疗费4.85万元、住房公积金85.62万元、提租补贴157.48万元、其他对个人和家庭的补助支出5.82万元。
       (二)公用经费 173.35 万元。主要包括:办公费15.80万元、印刷费9.72万元、手续费0.01万元、电费0.24万元、邮电费5.35万元、物业管理费1.49万元、差旅费31.28万元、出国(境)经费13.72万元、维修(护)费1.70万元、会议费0.96万元、培训费3.21万元、公务接待费2.75万元、专用材料费0.54万元、劳务费1.60万元、委托业务费10.00万元、工会经费19.74万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费11.08万元、其他交通费用42.17万元、其他商品和服务支出0.08万元。
        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2506.30万元,与上年相比增加133.58   万元,增长 5.63 %。主要原因是是接受一名转业干部和增加信息化专项经费支出。江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2757.41万元,支出决算为 2506.30 万元,完成年初预算的 90.89%。决算数小于年初预算的主要原因是信息化建设专项经费和旧志整理专项经费有部分结转。
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        江苏省地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1313.74万元,其中:
       (一)人员经费1140.39万元。主要包括:基本工资194.23万元、津贴补贴289.92万元、奖金116.99万元、社会保障缴费5.32万元、绩效工资35.45万元、离休费13.69万元、退休费231.01万元、医疗费4.85万元、住房公积金85.62万元、提租补贴157.48万元、其他对个人和家庭的补助支出5.82万元。
       (二)公用经费 173.35 万元。主要包括:办公费15.80万元、印刷费9.72万元、手续费0.01万元、电费0.24万元、邮电费5.35万元、物业管理费1.49万元、差旅费31.28万元、出国(境)经费13.72万元、维修(护)费1.70万元、会议费0.96万元、培训费3.21万元、公务接待费2.75万元、专用材料费0.54万元、劳务费1.60万元、委托业务费10.00万元、工会经费19.74万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费11.08万元、其他交通费用42.17万元、其他商品和服务支出0.08万元。
        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说
       江苏省地方志办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 13.72 万元,占“三公”经费的 42.53 %;公务用车购置及运行费支出 11.08  万元,占“三公”经费的 34.35 %;公务接待费支出 7.46 万元,占“三公”经费的 23.12 %。具体情况如下:
       1.因公出国(境)费决算支出 13.72 万元,完成预算的 91.47 %,决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项规定”节约开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   1个,累计 3 人次。开支内容主要为:出国机票费、境外住宿费、境外伙食费及杂费开支。
       2.公务用车购置及运行费支出 11.08 万元。其中:公务用车运行维护费决算支出 11.08万元,完成预算的 98.05  %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定及公车改革节约开支。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、油料费及维修费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4  辆。
        3.公务接待费7.46万元。其中:
      (1)无外事接待支出。
      (2)国内公务接待支出 7.46 万元,完成预算的 71.73 %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定节约开支。国内公务接待主要为接待外省及本省市县本系统内来人等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 91 批次, 720 人次。主要为接待外省及本省市县本系统内来人。
江苏省地方志办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出25.00万元,完成预算的 92.32 %,决算数小于预算数的主要原因执行相关规定压缩会议数量及参会人数。2016 年度全年召开会议17个,参加会议 701 人次。主要为召开全省地方志系统会议、专家评审会等。
江苏省地方志办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 28.52万元,完成预算的 91.06 %,决算数小于预算数的主要原因系统内新进人员培训、市县业务培训经费标准实际支出降低。2016 年度全年组织培训 8 个,组织培训 707 人次。主要为培训省志、市县志、综合年鉴和系统内新进人员。
       十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
       江苏省地方志办公2016年无政府性基金预算财政拨款预决算项目。
       十一、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出决算情况说明
        2016年本部门机关运行经费支出 163.62  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加 29.58 万元,增长 22.07  %。主要原因是:公车改革后,公务用车运行维护费降低和其他交通费用增加。
       (二)政府采购支出决算情况说明
        2015年度政府采购支出总额 1678.08  万元,其中:政府采购货物支出 49.23 万元、政府采购服务支出1628.85 万元。
       (三)国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。
 
第四部分 名词解释
        一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
        二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位主要核算省志、年鉴、杂志发行收入和宣传收入。
        三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,如利息收入。
        四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
        五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
        六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
        七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆支出。
        八、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
        九、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
        十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
        十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。本单位核算的是出国经费开支情况。
        十四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
        十五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
        十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我单位主要是核算杂志、省志、年鉴发行和宣传支出。
        十九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
        二十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
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