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江苏省地方志编纂委员会办公室2015年度省级部门预算公开

发布时间:2015-02-26 15:06:12  来源:
        一、部门概况
        (一)主要职能。
        1、贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》规定,贯彻落实省委、省政府有关地方志工作的方针、政策;组织、指导和督查全省地方志工作。
        2、拟定全省地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志。
        3、组织整理、出版旧志和其他地情文献。
        4、收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献。
        5、组织开发利用地方志资源。
        6、组织、指导、推动全省地方志理论研究,培训地方志编纂人员。
        7、开展地情调查研究,编写地情文献。
        8、完成省委、省政府和中国地方志指导小组交办的其他事宜。
        (二)2015年度部门主要工作任务及目标。
        1、各级地方志工作机构要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在深刻理解内涵、准确把握实质上下功夫,将总书记讲话精神作为新常态下推动我省地方志事业发展的重要指针,进一步明确方向、提高认识、凝聚力量、推进工作。
        2、以深入推进依法行政、促进法治政府建设为目标,大力推动地方志工作法制化建设。
        3、强化规范运作,严格质量管控,大力推进省志编纂工作。
        4、利用省政府办公厅下发关于各市二轮修志督查通报的有利条件,加大督导力度,扎实推进市县二轮修志工作,全力以赴落实省政府提出的市县二轮修志任务。
        5、以推进年鉴编纂创新、提升年鉴编纂质量为重点,切实加强全省年鉴工作。
        6、继续推动旧志整理,启动《江苏历代方志全书》影印出版项目,先期实施省志部类和江宁府部类整理出版工作。
        7、深入开展省情地情调研,充分挖掘地方历史文化资源,编纂出版生动活泼、精干实用的地情书籍和读本,为党政机关决策和经济社会发展服务。
        8、加强全省地方志网络平台和数据库建设,开展对全省志书、年鉴、各类地情书籍和文献资料数字化情况的摸底工作,进行登记造册,摸清全省方志资源和数字化工作情况,为下一步整合全省方志数字化资源打牢基础。
        9、着力提升《江苏地方志》办刊质量,进一步扩大传播影响力,充分彰显江苏地方文化魅力。
       10、充分发挥省和各地方志馆的地情服务功能,关注读者需求,强化服务意识,认真做好收藏、借阅、展示、交流、咨询等工作,努力将方志馆建成地情研究和传播基地。
       11、认真执行中央八项规定、省委十项规定,持之以恒反对“四风”,推动作风建设常态化长效化。
        12、各市县地方志工作机构要巩固拓展群众路线教育实践活动成果,认真落实各项整改措施和作风建设长效化制度,进一步加强领导班子建设、干部队伍建设、机关效能建设和党风廉政建设,树立为民务实清廉的工作作风,把群众路线教育实践活动的成果转化为推进修志编鉴等工作的具体行动。
        (三)部门机构设置和所属单位情况。
        江苏省地方志编纂委员会办公室是1986年经省政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位,内设秘书处、省志编纂指导处、市县指导处、研究室(信息处)、年鉴工作处、机关党委。下辖江苏年鉴杂志社和江苏省方志馆两个全额拨款事业单位。
       (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
       依据国务院《地方志工作条例》和《江苏省实施<地方志工作条例>办法》规定,按照省政府办公厅《关于全面开展我省新一轮地方志工作的通知》(苏政办发〔2005〕84号)要求和《江苏省财政厅关于编制2015省级部门预算的通知》(苏财预〔2014〕117号)精神,在认真分析了本办2014年及往年财务决算报表数据的基础上,并结合2015年度本办的工作任务,本着实事求是、勤俭节约和统筹兼顾的原则,认真编制了2015年的部门预算,全年收支总预算2200.41万元,其中:财政拨款收支预算2106.95万元。
         二、2015年度部门预算表
        (一)江苏省地方志办公室收支预算总表说明
        本表反映本办年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2015年省级部门预算的批复》(苏财预〔2015〕13号)填列。
2015年度江苏省省级部门收支预算总表
           
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室   单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2,106.95 一、一般公共服务   一、基本支出 961.90
1.一般公共预算 2,106.95 二、外交   二、项目支出 1,219.17
2.政府性基金预算   三、国防   三、单位预留机动经费 19.34
二、专户管理非税资金   四、公共安全      
三、其他资金 93.46 五、教育      
    六、科学技术 984.33    
    七、文化体育与传媒 941.68    
    八、社会保障和就业 173.68    
    九、医疗卫生      
    十、节能环保      
    十一、城乡社区事务      
    十二、农林水事务      
    十三、交通运输      
    十四、资源勘探电力事务      
    十五、商业服务业等事务      
    十六、金融监管事务支出      
    十七、国土资源气象事务      
    十八、住房保障支出 100.72    
    十九、粮油物资管理事务      
当年收入小计 2,200.41 二十、其他支出   当年支出小计 2,200.41
四、上年结转资金       四、结转下年资金  
收入合计 2,200.41 支出合计 2,200.41 支出合计 2,200.41
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。
(3)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2015年度省级部门收入预算总表
       
合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 上年结转资金
小计 一般公共预算 政府性基金预算
2,200.41 2,106.95 2,106.95     93.46  
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
2015年度省级部门支出预算总表
         
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
2,200.41 961.90 1,219.17 19.34  
(二)江苏省地方志办公室财政拨款支出预算表说明
本表反映江苏省地方志办公室年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省地方志办公室收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
2015年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表  
             
部门:江苏省地方志编纂委员会办公室 单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预留机动  
000       合计 2,106.95 893.44 1,194.17 19.34  
206 科学技术支出 918.92 540.58 359.00 19.34  
20606   社会科学 918.92 540.58 359.00 19.34  
2060601     社会科学研究机构 559.92 540.58   19.34  
2060699     其他社会科学支出 359.00   359.00    
207 文化体育与传媒支出 913.63 78.46 835.17    
20701   文化 656.85   656.85    
2070104     图书馆 656.85   656.85    
20705   新闻出版 256.78 78.46 178.32    
2070505     出版发行 225.78 78.46 147.32    
2070599     其他新闻出版支出 31.00   31.00    
208 社会保障和就业支出 173.68 173.68      
20805   行政事业单位离退休 173.68 173.68      
2080504  未归口管理的行政单位离退休 173.68 173.68      
221 住房保障支出 100.72 100.72      
22102   住房改革支出 100.72 100.72      
2210201     住房公积金 54.89 54.89      
2210202     提租补贴 45.83 45.83      
2015年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)
    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
000       合计 893.44
301 工资福利支出 444.15
30101   基本工资 90.39
30102   津贴补贴 307.85
30103   奖金 6.30
30104   社会保障缴费 10.60
30107   绩效工资 29.01
302 商品和服务支出 130.02
30201   办公费 14.20
30205   水费 1.00
30206   电费 1.00
30207   邮电费 8.78
30211   差旅费 16.70
30213   维修(护)费 2.40
30215   会议费 2.00
30216   培训费 3.60
30217   公务接待费 2.20
30218   一般材料费 2.30
30228   工会经费 13.00
30229   福利费 4.00
30231   公务用车运行维护费 18.52
30239   其他交通费用 1.20
30298   离退休活动经费 2.60
30299   其他商品和服务支出 36.52
303 对个人和家庭的补助 319.27
30301   离休费 12.18
30302   退休费 199.02
30307   医疗费 7.20
30309   奖励金 0.15
30311   住房公积金 54.89
30312   提租补贴 45.83
                 
 
        (三)江苏省地方志办公室公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
        本表反映江苏省地方志办公室年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(一般公共预算)  
                     
部门(单位):江苏省地方志编纂委员会办公室           单位:万元  
单位名称 合计 “三公”经费 会议费 培训费  
小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费  
 
合计 110.54 43.92 15 18.52   18.52 10.40 34.80 31.82  
089002江苏省地方志办公室(机关) 95.24 41.34 15 18.32   18.32 8.02 31.90 22.00  
089003江苏省年鉴杂志社 13.64 1.22   0.10   0.10 1.12 2.60 9.82  
089004江苏方志馆 1.66 1.36   0.10   0.10 1.26 0.30    
                                 
        三、2015年度部门预算安排情况说明
        江苏省地方志编纂委员会办公室2015年部门预算中收入预算为2200.41万元,其中:财政资金2106.95万元,单位其他资金93.46万元。支出预算为2200.41万元,按功能分:科学技术支出984.33万元,文化体育与传媒支出941.68万元,社会保障和就业支出173.68万元,住房保障支出100.72万元;按支出用途分,工资福利支出512.61万元,项目支出1219.17万元,单位预留机动经费19.34万元。
        以部门职责(“三定”方案)为基本依据,按照省级部门预算单位发展项目职能目录体系,我办职能目录为方志编纂、编纂业务培训和旧志收集三项,共安排职能业务项目经费873.82万元,具体为:二轮省志编纂、修志业务指导及出版经费207.5万元、业务培训经费28.32万元、《江苏年鉴》中文版编辑、出版经费78万元、《江苏年鉴》英文版编辑、出版经费60万元、旧志收集、整理、出版、研究和利用经费500万元。
        “三公”经费2015年安排支出43.92万元,其中:因公出国(境)费15万元,公务用车运行维护费18.52万元,公务接待费10.40万元。比上年预算安排减少1.28万元,降低3%。全年安排会议费40.90万元,培训费31.92万元。

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